霍山县城管局2022年部门绩效自评工作情况总结
我局在2022年度单位决算中反映“城乡社区支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
城乡社区支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7858.14万元，执行数为8194.61万元，完成预算的104.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是城乡环卫完成对125个行政村，10个社区（包括15个乡镇、衡山镇的7个村庄和2个社区、经济开发区的2个行政村和城东社区部分村民组、高桥湾1个行政村），服务面积约2000平方千米，环卫垃圾约140t/d（不含城区）清扫清运工作；二是城区环卫完成对121条道路清扫保洁面积约499万㎡；生活垃圾及装修装饰垃圾收集、中转、运输；公厕保洁32座；无物业小区和菜市场保洁。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要进一步提高；二是绩效指标与日常考核需要进一步融合。下一步改进措施：一是严格执行《预算法》，科学编制项目预算；二是加强项目支出的管理和调度，将绩效指标与日常考核需要进一步融合。
项目支出绩效自评表
（2022年度）
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项目名称 |
城乡社区支出 |
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主管部门 |
霍山县城市管理行政执法局 |
实施单位 |
霍山县城市管理行政执法局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
8194.61万元 |
8194.61万元 |
8194.61万元 |
100 |
100 |
100 |
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其中: 当年财政拨款 |
7315.67万元 |
7315.67万元 |
7315.67万元 |
100 |
100 |
100 |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
692.1万元 |
692.1万元 |
692.1万元 |
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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确保城区环卫市场化有序，规范运营费，全面提升城区市容环卫质量和城市品位 |
实现霍山生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理，改善人居环境，造福子孙后代，推进美好乡村、新型城镇化建设，助推地方经济可持续健康发展。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
单位数量 |
1 |
1 |
20 |
20 |
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质量指标 |
日常运行 |
完成 |
完成 |
30 |
30 |
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时效指标 |
按年度完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
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成本指标 |
委托业务费 |
8194.61万元 |
8194.61万元 |
10 |
10 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
环境卫生是城市发展的文明象征。环境良好，人民生活更美好 |
有所提升 |
有所提升 |
10 |
10 |
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可持续影 响指标 |
改善人居环境，有力推动全县社会、经济及环境事业的可持续发展 |
10年以上 |
10年以上 |
10 |
10 |
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满意度 |
服务对象 满意度指 标 |
使用人员满意度 |
98%以上 |
98%以上 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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