霍山县供销社2016年财政决算

一、部门主要职能
1、依照国家的法律、法规和政策，制订本级供销社经营管理的规章、制度、任务并督促实施，建立规范的适应社会主义市场经济的合作经济组织。
2、贯彻执行为农业、农村、农民服务宗旨，参与农业产业化服务体系。
3、负责本系统行政管理，加强所属企业班子建设及其企业班子考核、调配和任免事宜。
4、落实县级以上联合社对成员社的资产监管职责，建立成员社对联合社的工作评价机制，完善联合社对成员社的工作考核机制。做实供销合作社合作发展资金，各级联合社当年社有资产收益，按不低于20%的比例注入本级供销合作社合作发展基金。
5、承办县政府和上级供销社交办的其他工作。

二、部门决算单位构成
霍山县供销社2016年度部门决算仅包括县社机关。
三、霍山县供销社2016年度部门决算报表

四、霍山县供销社2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计292.32万元，支出总计292.32万元，与2015年相比，收、支总计各减少34.58万元，降低11%，主要原因：一是单位人员减少；二是厉行节约，减少办公费用开支。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计292.32万元，其中：财政拨款收入232.01万元，占79%；其他收入60.32万元，占21%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计292.32万元，其中：基本支出292.32万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计232.01万元，支出总计232.01万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少56.49万元，降低20%，主要原因：一是单位人员减少；二是厉行节约，减少办公费用开支。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入232.01万元，占本年收入的79%，一般公共预算财政拨款收入减少56.49万元，降低20%。主要原因：一是单位人员减少；二是厉行节约，减少办公费用开支。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出232.01万元，占本年支出的79%。与2015年相比，财政拨款支出减少56.49万元，降低20%。主要原因：一是单位人员减少；二是厉行节约，减少办公费用开支。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为193.77万元，支出决算为232.01万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出232.01万元，其中人员经费217.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费14.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
霍山县供销社2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
霍山县供销社机关运行经费14.54万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，霍山县供销社无车辆，无单价50万元以上的通用设备。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。