霍山县残疾人联合会2025年部门预算公开

 

 

 

 

霍山县残疾人联合会

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目   录

 

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.霍山县残疾人联合会2025年收支总表

2.霍山县残疾人联合会2025年收入总表

3.霍山县残疾人联合会2025年支出总表

4.霍山县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

5.霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

6.霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.霍山县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

8.霍山县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.霍山县残疾人联合会2025年基本支出总表

10.霍山县残疾人联合会2025年项目支出总表

11.霍山县残疾人联合会2025年政府采购支出表

12.霍山县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

13.霍山县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表

14.霍山县残疾人联合会2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据霍编[2020]33号文件规定，霍山县残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、体育、科研、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）负责审核按比例安排残疾人就业情况。

（五）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

霍山县残疾人联合会2025年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公事业单位。截至2024年12月，霍山县残疾人联合会实有各类人员16人，其中：在职12人、退休4人。

三、2025年度主要工作任务

（一）高效推动残疾人康复工作。

（二）做好残疾人服务保障工作。

（三）落实好残疾人教育就业工作。

（四）持续丰富残疾人文体生活。

（五）承办县政府交办的其他事项。

 

第二部分  2025年部门预算表

 

霍山县残疾人联合会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县残疾人联合会2025年收支总表（附件表1）

2.霍山县残疾人联合会2025年收入总表（附件表2）

3.霍山县残疾人联合会2025年支出总表（附件表3）

4.霍山县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县残疾人联合会2025年基本支出总表（附件表9）

10.霍山县残疾人联合会2025年项目支出总表（附件表10）

11.霍山县残疾人联合会2025年政府采购支出表（附件表11）

12.霍山县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.霍山县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县残疾人联合会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县残疾人联合会2025年收支总预算492.95万元，入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

霍山县残疾人联合会2025年收入预算492.95万元，其中：本年收入492.95万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入492.95万元，主要包括：一般公共预算拨款收入492.95万元，占100%，较2024年预算增加64.77万元，增长15.13%，增长原因主要是人员增加以及相关指标调整。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

霍山县残疾人联合会2025年支出预算492.95万元，较2024年预算增加64.77万元，增长15.13%，增长原因主要是人员增加以及相关指标调整。其中，基本支出191.75万元，占38.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出301.2万元，占61.10%，主要用于残疾人康复、教育、就业、托养等残疾人事业支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

霍山县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算492.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款492.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入492.95万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出472.01万元，占95.75%；卫生健康支出6.69万元，占1.36%；住房保障支出14.25万元，占2.89%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算支出492.95万元，较2024年预算增加64.77万元，增长15.13%，主要原因：人员增加以及相关指标调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出472.01万元，占95.75%；卫生健康支出6.69万元，占1.36%；住房保障支出14.25万元，占2.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算16.80万元，较2024年预算增加1.6万元，增长10.55%，增长原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算8.40万元，较2024年预算增加0.8万元，增长10.55%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）2025年预算8.68万元，与2024年相比持平。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算363.26万元，较2024年预算增加252.62万元，增长228.32%，增长原因主要是预算口径调整及人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算42.20万元，较2024年预算增加42.20万元，增长原因主要是调整预算口径。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2025年预算32.67万元，较2024年预算减少237.33万元，下降87.90%，下降原因主要是调整预算口径。

7.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.64万元，较2024年预算增加0.05万元，增长1.94%，增长原因主要是人员增加。

8.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.02万元，较2024年预算减少0.30万元，下降13.00%，下降原因主要是调整基数。

9.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算2.03万元，较2024年预算减少0.72万元，下降26.26%，下降原因主要是调整基数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.25万元，较2024年预算增加5.84万元，增长69.47%，增长原因主要是配套资金增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出191.75万元，其中，人员经费174.23万元，公用经费17.52万元。

（一）人员经费174.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费17.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年预算共安排项目支出301.20万元，较2024年预算增加31.20万元，增长11.56%，增长原因主要是增加了残疾人事业费、残疾人托养服务、困难精神残疾人药费补助、托养中心房租。主要包括：本年财政拨款安排301.20万元（其中，一般公共预算拨款安排 301.20万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

霍山县残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，霍山县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8.8万元，较2024年预算增加2.80万元，增长46.47%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费5.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3万元，与2024年相比持平。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是公务用车由平台统一管理，无该项预算。

（三）公务接待费。支出预算5.8万元，较2024年预算增加2.8万元，增长93.33%，主要原因是调整基数。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025年残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。主要用于残疾人康复、就业、教育及托养等残疾人事业支出。

（2）立项依据。《关于进一步加强残疾人就业保障金征收使用管理工作的通知》（六市残联[2021]22号）文件精神，残疾人就业保障金纳入地方一般公共预算统筹安排使用。

（3）实施主体。霍山县残疾人联合会。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。实施残疾人康复、就业、教育及托养等残疾人服务。

（6）年度预算安排。财政拨款265万元。

（7）绩效目标。通过开展残疾人康复、就业、教育、托养等残疾人服务管理，提高我县残疾人生活自理和社会活动参与能力，促进残疾人及家庭增收，保障残疾人受教育权益，提升残疾人综合服务管理水平，全力推动我县残疾人事业发展水平更上新台阶。

 

（二）机关运行经费。

2025年霍山县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.52万元，较2024年增加2.18万元，增长14.21%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2025年霍山县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，霍山县残疾人联合会固定资产总金额161.17万元，较上年减少13.31万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备6.03万元、其他资产7.27万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：残疾人辅具服务用车。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，霍山县残疾人联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款265万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县残疾人联合会2025年预算报表（14张）

 

备注：1. 每个部门都必须公开14张部门预算表，如有的部门政府性基金预算支出表（表7）、国有资本经营预算支出表（表8）等表格没有发生数，空表也应公开，并在空表下方备注。

2.下划线部分请结合部门实际填写，公开时删除下划线。

3.楷体部分标红文字为说明，公开时请删除。