霍山县残疾人联合会2025年部门预算项目支出预算安排情况说明
残联2025年项目支出预算情况说明
霍山县残疾人联合会2025年预算共安排项目支出301.20万元，较2024年预算增加31.20万元，增长11.56%，增长原因主要是增加了残疾人事业费、残疾人托养服务、困难精神残疾人药费补助、托养中心房租。主要包括：本年财政拨款安排301.20万元（其中，一般公共预算拨款安排 301.20万元）。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2025 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
困难精神残疾人药费补助 |
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主管部门及代码 |
[046]霍山县残疾人联合会 |
实施单位 |
霍山县残疾人联合会 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
42.20 |
年度资金总额： |
42.20 |
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其中：财政拨款 |
42.20 |
其中：财政拨款 |
42.20 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
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通过实施困难精神残疾人药费补助，改善精神残疾人功能改善，提高生活质量，促进社会融入。 |
通过实施困难精神残疾人药费补助，改善精神残疾人功能改善，提高生活质量，促进社会融入。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
困难精神残疾人药费补助人数 |
≥860人 |
数量指标 |
困难精神残疾人药费补助人数 |
≥860人 |
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质量指标 |
项目实施符合上级文件要求 |
符合要求 |
质量指标 |
项目实施符合上级文件要求 |
符合要求 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年8月底前 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年8月底前 |
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成本指标 |
补贴标准 |
1000元/人/年 |
成本指标 |
补贴标准 |
1000元/人/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
社会效益指标 |
残疾人康复服务水平 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
|
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及其家属满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
残疾人及其家属满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2025 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
残疾人托养服务 |
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主管部门及代码 |
[046]霍山县残疾人联合会 |
实施单位 |
霍山县残疾人联合会 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
32.67 |
年度资金总额： |
32.67 |
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其中：财政拨款 |
32.67 |
其中：财政拨款 |
32.67 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
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通过寄宿、日间照料、居家服务等形式，实施残疾人托养服务，提高残疾人生活质量，促进社会融入。 |
通过寄宿、日间照料、居家服务等形式，实施残疾人托养服务，提高残疾人生活质量，促进社会融入。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
残疾人托养服务人数 |
≥126人 |
数量指标 |
残疾人托养服务人数 |
≥126人 |
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|
质量指标 |
有需求符合条件残疾人托养服务率 |
≥90% |
质量指标 |
有需求符合条件残疾人托养服务率 |
≥90% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月底前 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月底前 |
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成本指标 |
寄宿服务补助标准 |
12000元/人/年 |
成本指标 |
寄宿服务补助标准 |
12000元/人/年 |
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|
日间照料服务补助标准 |
4000元/人/年 |
日间照料服务补助标准 |
4000元/人/年 |
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居家服务补助标准 |
2400元/人/年 |
居家服务补助标准 |
2400元/人/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
提高残疾人生活质量，减轻家庭经济负担 |
效果明显 |
社会效益指标 |
提高残疾人生活质量，减轻家庭经济负担 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
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|
生态效益指标 |
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|
可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2025 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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|
项目名称 |
残疾人事业费 |
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主管部门及代码 |
[046]霍山县残疾人联合会 |
实施单位 |
霍山县残疾人联合会 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
190.13 |
年度资金总额： |
190.13 |
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|
其中：财政拨款 |
190.13 |
其中：财政拨款 |
190.13 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
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|
通过实施残疾人康复、就业、教育、托养及文化体育等残疾人服务，改善残疾人功能状况，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活质量、促进残疾人社会融入。 |
通过实施残疾人康复、就业、教育、托养及文化体育等残疾人服务，改善残疾人功能状况，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人生活质量、促进残疾人社会融入。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助人数 |
≥114人 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助人数 |
≥114人 |
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|
残疾人教育资助人数 |
≥198人 |
残疾人教育资助人数 |
≥198人 |
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|
残疾人托养服务人数 |
≥116人 |
残疾人托养服务人数 |
≥116人 |
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|
扶持残疾人辅助性就业机构数 |
≥1个 |
扶持残疾人辅助性就业机构数 |
≥1个 |
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|
有康复需求残疾人康复服务率 |
≥95% |
有康复需求残疾人康复服务率 |
≥95% |
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|
残疾人就业服务管理覆盖面 |
全县符合条件持证残疾人 |
残疾人就业服务管理覆盖面 |
全县符合条件持证残疾人 |
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|
残疾人文化体育服务覆盖面 |
全县持证残疾人 |
残疾人文化体育服务覆盖面 |
全县持证残疾人 |
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|
康复（托养）中心户外活动场所改造项目 |
1个 |
康复（托养）中心户外活动场所改造项目 |
1个 |
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|
残疾人事业数据采集人数 |
≥11000人 |
残疾人事业数据采集人数 |
≥11000人 |
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|
质量指标 |
项目实施符合上级文件要求 |
符合 |
质量指标 |
项目实施符合上级文件要求 |
符合 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月底前 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月底前 |
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成本指标 |
高中阶段残疾学生资助标准 |
1000元/人/年 |
成本指标 |
高中阶段残疾学生资助标准 |
1000元/人/年 |
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|
全时段0-6周岁残疾儿童康复救助补助标准 |
17000元/人/年 |
全时段0-6周岁残疾儿童康复救助补助标准 |
17000元/人/年 |
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|
学前、义务教育阶段残疾学生资助标准 |
500元/人/年 |
学前、义务教育阶段残疾学生资助标准 |
500元/人/年 |
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|
全时段7-14周岁残疾儿童康复救助补助标准 |
15000元/人/年 |
全时段7-14周岁残疾儿童康复救助补助标准 |
15000元/人/年 |
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|
预约单训残疾儿童康复救助补助标准 |
12000元/人/年 |
预约单训残疾儿童康复救助补助标准 |
12000元/人/年 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
残疾人功能状况得到改善 |
效果明显 |
社会效益指标 |
残疾人功能状况得到改善 |
效果明显 |
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|
残疾人服务管理水平 |
有所提高 |
残疾人服务管理水平 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2025 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
托养中心房租 |
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主管部门及代码 |
[046]霍山县残疾人联合会 |
实施单位 |
霍山县残疾人联合会 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
36.20 |
年度资金总额： |
36.20 |
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其中：财政拨款 |
36.20 |
其中：财政拨款 |
36.20 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（2025年—2025年） |
年度目标 |
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|
保障残疾人代表、服务、管理职能发挥，不断提高残疾人服务水平，促进残疾人事业发展。 |
保障残疾人代表、服务、管理职能发挥，不断提高残疾人服务水平，促进残疾人事业发展。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
托养中心房租税款 |
1个 |
数量指标 |
托养中心房租税款 |
1个 |
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康复（托养）中心户外活动场所改造项目 |
1个 |
康复（托养）中心户外活动场所改造项目 |
1个 |
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质量指标 |
康复（托养）中心户外活动场所改造工程质量达标 |
100% |
质量指标 |
康复（托养）中心户外活动场所改造工程质量达标 |
100% |
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时效指标 |
实施完成 |
2025年12月底前 |
时效指标 |
实施完成 |
2025年12月底前 |
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成本指标 |
根据项目验收及决算支付费用 |
按实际支付 |
成本指标 |
根据项目验收及决算支付费用 |
按实际支付 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
残疾人服务水平 |
有所提高 |
社会效益指标 |
残疾人服务水平 |
有所提高 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
可持续影响指标 |
形成关心、理解、支持残疾人良好社会氛围 |
长期 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
残疾人及其家庭满意度 |
≥90% |
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版权所有：霍山县人民政府办公室主办：霍山县人民政府办公室网站地图
承办：霍山县数据资源管理局电话：0564-5031012霍山县融媒体中心电话：0564-5022348地址：政务新区行政中心综合楼6楼
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