霍山县医疗保障局2024年度部门决算
霍山县医疗保障局2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 霍山县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 霍山县医疗保障局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 霍山县医疗保障局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 霍山县医疗保障局概况
一、部门职责
根据《中共霍山县委办公室关于印发霍山县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室[2019]25号）文件规定，霍山县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级，主要职责是：
（1）贯彻执行国家、省和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，并组织实施。
（2）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（3）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度改革方案。
（4）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（5）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（6）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（7）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（9)完成县委、县政府交办的其他任务。
（10）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。
（11）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
从决算单位构成看，霍山县医疗保障局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致，无增减变动。
纳入霍山县医疗保障局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
霍山县医疗保障局本级 |
|
2 |
霍山县医疗保障服务中心 |
|
3 |
霍山县医疗保障基金监管事务中心（医疗保障信息中心） |
第二部分 霍山县医疗保障局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：霍山县医疗保障局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3980.59 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
69.88 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3896.79 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3980.59 |
本年支出合计 |
61 |
3992.58 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
20.89 |
年末结转和结余 |
63 |
8.89 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4001.47 |
总计 |
65 |
4001.47 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
霍山县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
3,980.59 |
3,980.59 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,884.79 |
3,884.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,307.12 |
3,307.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,307.12 |
3,307.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
556.07 |
556.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
406.08 |
406.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门：霍山县医疗保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,992.58 |
458.46 |
3,534.12 |
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,896.79 |
362.67 |
3,534.12 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,307.12 |
|
3,307.12 |
|
|
|
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,307.12 |
|
3,307.12 |
|
|
|
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
568.07 |
341.07 |
227.00 |
|
|
|
||||
|
2101501 |
行政运行 |
418.08 |
341.07 |
77.01 |
|
|
|
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：霍山县医疗保障局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,980.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
69.88 |
69.88 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3,884.79 |
3,884.79 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
3,980.59 |
本年支出合计 |
56 |
3,980.59 |
3,980.59 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
3980.59 |
总计 |
58 |
3980.59 |
3980.59 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：霍山县医疗保障局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3,980.59 |
446.46 |
3,534.12 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.88 |
69.88 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.29 |
23.29 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,884.79 |
350.67 |
3,534.12 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.60 |
21.60 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.64 |
3.64 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
|
|||||
|
21013 |
医疗救助 |
3,307.12 |
|
3,307.12 |
|||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
3,307.12 |
|
3,307.12 |
|||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
556.07 |
329.07 |
227.00 |
|||||
|
2101501 |
行政运行 |
406.08 |
329.07 |
77.01 |
|||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
霍山县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
411.89 |
302 |
商品和服务支出 |
34.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
140.53 |
30201 |
办公费 |
3.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.32 |
30202 |
印刷费 |
4.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
78.18 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
57.30 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.58 |
30206 |
电费 |
1.30 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.29 |
30207 |
邮电费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.25 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
25.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
6.48 |
30213 |
维修(护)费 |
2.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.92 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30215 |
会议费 |
2.98 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.79 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.34 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
411.94 |
公用经费合计 |
34.52 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
霍山县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 霍山县医疗保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：霍山县医疗保障局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 霍山县医疗保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 霍山县医疗保障局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3980.59万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3992.59万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加36.13万元、69.01万元，分别增长0.9%、1.8%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加16.60万元，增长31.2%；二是卫生健康支出增加51.38万元，增长1.3%；三是住房保障支出1.03万元，增长4.1%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3980.59万元，其中：财政拨款收入3980.59万元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3992.58万元，其中：基本支出458.46万元，占11.5%；项目支出3534.12万元，占88.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3980.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3980.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加65.29万元，增长1.7%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加16.60万元，增长31.2%；二是卫生健康支出增加47.66万元，增长1.2%；三是住房保障支出增加25.92万元，2023年为零。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3980.59万元，占本年支出的99.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.29万元，增长1.7%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加16.60万元，增长31.2%；二是卫生健康支出增加47.66万元，增长1.2%；三是住房保障支出增加25.92万元，2023年为零。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3980.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.88万元，占1.8%；卫生健康（类）支出3884.79万元，占97.6%；住房保障（类）支出25.92万元，占0.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2544.50万元，支出决算为3980.59万元，完成年初预算的156.4%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加1436.08万元，增长58.7%。其中:基本支出446.46万元，占11.2%；项目支出3534.12万元，占88.8%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.58万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%。
6．卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1880.00万元，支出决算为3307.12万元，完成预算数的175.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含上级专项资金。
7．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.11万元，支出决算为406.08万元，完成年初预算的122.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算数不包含其他医疗保障管理事务支出。
8．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，年初预算数放在行政运行支出中。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出446.46万元，其中：人员经费411.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费34.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
霍山县医疗保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
霍山县医疗保障局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年度，霍山县医疗保障局机关运行经费支出446.46万元，比2023年减少163.68万元，下降26.8%，主要原因是医疗管理事务支出减少173.96万元，其他总体支出增加10.28万元。
（二）政府采购支出情况。
2024年度，霍山县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，霍山县医疗保障局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2024年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3534.12万元。从评价情况看，通过部门整体支出绩效自评和目标制定，对照工作实际，严格预算绩效管理要求，全年部门整体绩效目标基本达到，取的良好的效果，霍山县医疗保障局取的明显的服务能力提升、工作效率的提升，最大限度的保障了广大参保人的利益，进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担、有效防范了因病致贫返贫、筑牢了民生保障底线，最安全的保障了医保基金的正常健康运行，及时准确的完成了各级交办的各项任务，使霍山县医保事业持续健康稳定的向前发展。
根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位位整体支出绩效评价
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映医疗救助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。
医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1880.00万元，执行数为3307.12万元，完成预算的175.9%。项目绩效目标完成情况：
1.数量指标
指标名称：享受医疗救助人次
指标值：大于等于50000人次
全年实际完成值：100100人次
2.质量指标
指标1：
指标名称：医疗救助合规率
指标值：等于100%
全年实际完成值：100%
指标2：
指标名称：医疗救助应救尽救率
指标值：等于100%
全年实际完成值：100%
指标3：
指标名称：医疗救助应助尽助率
指标值：等于100%
全年实际完成值：100%
3.时效指标
指标名称：医疗费用救助支付时间
指标值：小于等于30个工作日
全年实际完成值：小于等于30个工作日
4.成本指标
指标1：
指标名称：医疗费用救助标准
指标值：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办[2022]6号）文件规定执行
全年实际完成值：严格按文件规定执行
指标2：
指标名称：特困、重残、重点优抚对象资助参保金额标准
指标值：等于400元/人
全年实际完成值：400元/人
指标3：
指标名称：低保对象资助参保金额标准
指标值：等于360元/人
全年实际完成值：360元/人
指标4：
指标名称：返贫致贫人口资助参保金额标准
指标值：等于320元/人
全年实际完成值：320元/人
指标5：
指标名称：监测人口资助参保金额标准
指标值：等于200元/人
全年实际完成值：200元/人
5.社会效益指标
指标1：
指标名称：全额资助参保率
指标值：100%
全年实际完成值：100%
指标2：
指标名称：困难群众就医负担减轻程度
指标值：有效缓解
全年实际完成值：有效缓解
6.可持续影响指标
指标1：
指标名称：保障困难群体享受医保待遇
指标值：长期
全年实际完成值：长期保障
指标2：
指标名称：发挥医疗救助对低收入人口就医的托底保障功能
指标值：持续保障
全年实际完成值：持续保障
7.服务对象满意度指标
指标名称：服务对象满意度
指标值：大于等于85%
全年实际完成值：大于等于85%
发现的主要问题及原因：
一是绩效目标的制定有待于规范
城乡医疗救助资金属于跨年度实施的中长期项目，应制定中期目标，实施单位提供的项目绩效自评表，未制定中期目标，指标设置比较简单，资金测算精确度不高。
二是绩效目标的绩效指标未细化分解
根据文件规定，城乡医疗救助资金的救助方式分：资助参保、“一站式”救助、“依申请救助”应根据霍山县救助对象人数、往年数据资料信息测算，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。
三是资金投入未经科学论证且资金分配误差较大
根据实施单位提供的资料，城乡医疗救助资金的预算未见科学论证、额度测算的过程及资料；且预算数据精确度不够，预算资金1880万元，实际3534.12万元，预算偏差过大，主要原因事年初预算不包含上级专项资金。
四是资金管理制度不够健全，审核不够严格
城乡医疗救助资金管理使用办法中缺少资金支付环节的相关规定，通过对依申请救助资料的检查，“霍山县医疗救助申报表”中存在申请人代签字、时间未填写及逻辑不合理问题，无法保证资金准确有效的使用。
下一步改进措施：
一是科学合理制定项目绩效目标
结合2020-2023 年项目实施情况，项目实施单位在申报本项目2025年预算前，应系统总结过去三年项目实施情况，开展深入的调研论证，结合法律法规政策、上级或主管部门的政策性要求，科学设定制定符合实际情况、合理可行的绩效目标和评价指标。项目实施过程中应重视对绩效目标完成情况佐证资料的收集。
二是准确测算预算金额，提高预算管理精准度
医疗救助资金的多少受到当地人群就医情况、医疗费用、救助对象数量、医疗类别等诸多因素的影响，而这些因素都具有不确定性，会影响整年度医疗救助资金的预算。项目实施单位在编制本项目预算时，科学测算项目预算金额，根据现行救助政策、支出标准和显示情况科学设定项目绩效目标和评价指标，确保医疗救助绩效目标的实现。
三是加强资金使用的监管力度
一方面根据资金使用过程制定切实可行的监管制度，二是加强资料的审查力度及资金制度的及时性，确保资金使用达到预期目标，避免各类风险隐患。
|
医疗救助补助资金转移支付整体绩效目标自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
转移支付名称 |
医疗救助补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
霍山县医疗保障局 |
|||||||||
|
资金投入情况 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 （A） |
全年执行数 （B） |
分值 |
执行率 （B/A×100%） |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
1880 |
1880 |
3534.12 |
10 |
175.9% |
9 |
||||
|
其中：中央财政资金 |
|
|
1654.12 |
- |
% |
- |
||||
|
地方财政资金 |
1880 |
1880 |
1880 |
- |
100% |
- |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
|
||||
|
资金管理情况 |
|
情况说明 |
分值 （40） |
得分 |
存在问题和改进措施 |
|||||
|
分配科学性 |
资金分配科学 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
下达及时性 |
资金下达及时 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
拨付合规性 |
资金拨付合规 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
使用规范性 |
资金使用规范 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
执行准确性 |
资金执行准确 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
预算绩效管理情况 |
资金预算绩效管理科学 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
支出责任履行情况 |
资金支出责任履行到位 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
政策目标实现情况 |
政策目标全部实现 |
5 |
5 |
暂无 |
||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||
|
通过医疗救助的实施将改善困难群众就医待遇，推进防范和化解因病致贫返贫长效机制的建立健全，项目完成后，将强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障水平，更好的确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活。 |
2023年度医疗救助惠及10万人次，完成了预期目标，强化了基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障水平，更好的确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
分值 |
得分 |
未完成原因和改进措施 |
||
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
享受医疗救助人次 |
≥50000人次 |
100100 |
5 |
5 |
已完成 |
|||
|
质量指标 |
医疗救助合规率 |
100% |
100% |
4 |
3 |
已完成 |
||||
|
医疗救助应救尽救率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
已完成 |
|||||
|
医疗救助应助尽助率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
已完成 |
|||||
|
时效指标 |
医疗费用救助支付时间 |
≤30个工作日 |
≤30个工作日 |
5 |
5 |
已完成 |
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|
成本指标 |
医疗费用救助标准 |
按文件规定执行 |
严格按文件规定执行 |
4 |
4 |
已完成 |
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|
特困、重残、重点优抚对象资助参保金额标准 |
400元/人 |
400元/人 |
2 |
2 |
已完成 |
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|
低保对象资助参保金额标准 |
360元/人 |
360元/人 |
2 |
2 |
已完成 |
|||||
|
返贫致贫人口资助参保金额标准 |
320元/人 |
320元/人 |
2 |
2 |
已完成 |
|||||
|
监测人口资助参保金额标准 |
200元/人 |
200元/人 |
2 |
2 |
已完成 |
|||||
|
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
社会保障型项目，无经济效益 |
|
|
0 |
0 |
已完成 |
|||
|
社会效益 指标 |
全额资助参保率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
已完成 |
||||
|
困难群众就医负担减轻程度 |
有效缓解 |
有效缓解 |
5 |
4 |
已完成 |
|||||
|
生态效益 指标 |
社会保障型项目，无生态效益 |
|
|
0 |
0 |
已完成 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障困难群体享受医保待遇 |
长期 |
长期 |
2.5 |
2.5 |
已完成 |
||||
|
发挥医疗救助对低收入人口就医的托底保障功能 |
持续保障 |
持续保障 |
2.5 |
2.5 |
已完成 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
≥85% |
5 |
4 |
已完成 |
|||
|
总 分 |
100 |
96 |
|
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|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额以及绩效自评扣分情况，如没有请填无。 |
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注：1.该表由项目主管部门填写。 2、其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3、资金管理情况需汇总反映各级政府的资金管理情况，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣0.5分，扣完为止。 4、专项转移支付无需填写“支出责任履行情况”项，相关分值（5分）分摊到“分配科学性”、“下达及时性”、“拨付合规性”、“使用规范性”和“政策目标实现情况”等5项上。 5、项目主管部门确定各项绩效指标分值权重，并根据全年实际完成情况填写得分，各项指标得分加总形成该转移支付绩效自评总分。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。 |
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（3）部门评价结果。详见“附件2：2024年度医疗救助项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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