霍山县医疗保障局2026年部门预算公开(内含所属二级机构预算)

 

 

 

 

 

霍山县医疗保障局

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 目   录

 

第一部分 霍山县医疗保障局概况

1.主要职责

2.霍山县医疗保障局预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

1.霍山县医疗保障局2026年收支总表

2.霍山县医疗保障局2026年收入总表

3.霍山县医疗保障局2026年支出总表

4.霍山县医疗保障局2026年财政拨款收支总表

5.霍山县医疗保障局2026年一般公共预算支出表

6.霍山县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表

7.霍山县医疗保障局2026年政府性基金预算支出表

8.霍山县医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表

9.霍山县医疗保障局2026年项目支出总表

10.霍山县医疗保障局2026年政府采购支出表

11.霍山县医疗保障局2026年政府购买服务支出表

12.霍山县医疗保障局2026年通用资产配置支出表

13.霍山县医疗保障局2026年“三公”经费支出预算表

14.霍山县医疗保障局2026年项目支出绩效目标表

第三部分  2026年霍山县医疗保障局预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  霍山县医疗保障局概况

 

一、主要职责

根据霍发【2019】6号《中共霍山县委、霍山县人民政府关于县级机构改革实施意见》，霍山县医疗保障局于2019年3月份组建成立，县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

   （一）贯彻执行国家、省和市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，并组织实施。

   （二）贯彻落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

   （三）贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

   （四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

   （五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

   （六）贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

   （七）贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

   （八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

   （九)完成县委、县政府交办的其他任务。

   （十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

   （十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、霍山县医疗保障局预算构成

霍山县医疗保障局行政编制6名，设局长1名，副局长2名，股级领导职数3名。内设3个股室，即:办公室、稽核股、业务股。下设两个二级机构:医疗保障服务中心，副科级，事业编制15名，设主任1名，副主任2名，股长6名；医疗保障基金监管事务中心，副科级，事业编制11名，设主任1名，副主任2名，股长2名。

霍山县医疗保障局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2025年12月，霍山县医疗保障局及局属单位实有各类人员38人，其中在职32人、离休0人、退休6人。

三、2026年度主要工作任务

2026年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在省、市医保部门精心指导下，重点做好以下几项工作。

（一）筑牢基金安全防线，强化风险动态防控。建立健全医保基金运行常态化监测分析机制，针对异常数据强化预警研判。科学编制并严格执行医保基金预算，确保基金安全平稳运行，保障制度长期可持续。

（二）深化分级诊疗落地，构建有序就医格局。强化参保人员就医服务管理，依托智能转诊信息平台规范转诊转院流程，严格执行“白名单”病种管理制度，精准落实外请专家费用补助政策，推动形成科学合理的就医秩序。

（三）保持监管高压态势，常态长效做好巡察整改后半篇文章。强化定点医药机构协议管理，加大常态化现场监督检查力度，深化医保智能监审系统和药品“追溯码”采集应用，持续推进巡察审计反馈问题整改落实工作。

（四）推进医保综合改革，打造特色试点样板。扎实推进医保综合改革省级试点，全力推动DRG付费改革扩面提质，积极配合上级做好城乡居民基本医疗保险省级统筹、城镇职工长期护理保险制度探索等相关工作。    

（五）做优政策宣传服务，夯实医保制度基础。创新医保政策宣传方式，加强舆情引导，合理引导社会预期。贯彻落实参保长效机制和激励约束机制，精心组织年度参保工作，筑牢医疗保障事业可持续发展基础。

 

第二部分  2026年霍山县医疗保障局预算表

 

霍山县医疗保障局2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍山县医疗保障局2026年收支总表（附件表1）

2.霍山县医疗保障局2026年收入总表（附件表2）

3.霍山县医疗保障局2026年支出总表（附件表3）

4.霍山县医疗保障局2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.霍山县医疗保障局2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.霍山县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.霍山县医疗保障局2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.霍山县医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.霍山县医疗保障局2026年项目支出总表（附件表9）

10.霍山县医疗保障局2026年政府采购支出表（附件表10）

11.霍山县医疗保障局2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.霍山县医疗保障局2026年通用资产配置支出表的说明（附件表12）

13.霍山县医疗保障局2026年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.霍山县医疗保障局2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

 

第三部分  2026年霍山县医疗保障局预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县医疗保障局2026年收支总预算3541.50万元，收入全部未一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出92.10万元、卫生健康支出3405.30万元、住房保障支出44.10万元。

二、关于2026年收入总表的说明

霍山县医疗保障局2026年收入预算3541.50万元，其中：本年收入3541.50万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入3541.50万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3541.50万元，占100%，较2025年预算增加162.74万元，增长4.82%，增长原因主要是卫生健康管理事务项目支出增加和城乡医疗救助资金增加所致。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

霍山县医疗保障局2026年支出预算3541.50万元，较2025年预算增加162.74万元，增长4.82%，增长原因主要是卫生健康管理事务项目支出增加和城乡医疗救助资金增加所致。其中，基本支出569.30万元，占16.08%，主要用于完成日常工作任务、打击欺诈骗保和服务能力提升等；项目支出2972.20万元，占83.92%，主要用于医疗救助基本救助及倾斜救助、资助参保、服务能力提升、网络运行维护、打击欺诈骗保、离休干部和二乙伤残医药费。

    四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

霍山县医疗保障局2026年财政拨款收支预算3541.50万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3541.50万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出92.10万元、卫生健康支出3405.30万元、住房保障支出44.10万元。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县医疗保障局2026年一般公共预算支出3541.50万元，较2025年预算增加162.74万元，增长4.82%，主要原因是卫生健康管理事务项目支出增加和城乡医疗救助资金增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出92.10万元，占2.60%；卫生健康支出3405.30万元，占96.15%；住房保障支出44.10万元，占1.25%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）2026年预算52.10万元，较2025年预算增长6.47万元，增长14.18%，增长原因主要是全县机关事业单位缴费基数的调整和人员工资增加所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年级缴费支出（项）2026年预算22.81万元，较2025年预算增长3.29万元，增长14.42%，增长原因主要是全县机关事业单位缴费基数的调整和人员工资增加所致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他机关事业单位养老缴费支出（项）2026年预算13.90万元，较2025年预算增长0.04万元，增长0.3%，增长原因主要是全县机关事业单位缴费基数的调整和人员工资增加所致。

     4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算3.10万元，较2025年预算增长0.34万元，增长12.32%，增长原因主要是全县机关事业单位缴费基数的调整和人员工资增加所致。

 5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.94万元，较2025年预算增长1.76万元，增长17.71%，增长原因主要是全县机关事业单位缴费基数的调整和人员工资增加所致。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算2.90万元，较2025年预算减少2.12万元，下降42.23%，下降原因主要是全县机关事业单位公务员医疗补助缴费费率由2%调整到1%所致。

7、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2026年预算2880.00万元，较2025年预算增长28.00万元，增长1.01%，增长原因主要是本年预算包含上级和县级全部补助资金，为全口径数。

8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算415.50万元，较2025年预算减少52.66万元，下降11.25%，下降原因主要是贯彻执行各级政府“过紧日子”压缩支出所致。

    9、卫生健康（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.10万元，较2025年预算增长5.53万元，增长14.34%，增长原因主要是全县住房公积金缴费基数随工资增长所致。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出569.30万元，其中，人员经费531.00万元，公用经费38.30万元。

（一）人员经费531.00万元，主要包括:基本工资166.80万元、津贴补贴13.60万元、奖金118.20万元、伙食补助11.20万元、绩效工资64.00万元、机关事业单位基本养老保险费52.10万元、职业年金缴费26.10万元、职工基本医疗保险缴费14.80万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金44.10万元、医疗费2.90万元、其他工资福利支出1.90万元、退休费13.50万元、对其他个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费38.30万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费2.00万元、水费0.30万元、电费2.30万元、邮电费0.60万元、物业管理费1.30万元、差旅费2.10万元、维修（护）费1.90万元、会议费2.20万元、培训费0.80万元、公务接待费4.70万元、工会经费7.30万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用4.60万元、办公设备购置1.70万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

 霍山县医疗保障局2026年预算共安排项目支2972.20万元，较2025年预算增加92万元，增长3.19%，增长原因主要是：2026年代缴居民医保个人缴费标准提高，政府资助参保费用增加；2026年霍山县医疗保障局非税收入预算56.00万元用于项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 2972.20万元（其中，一般公共预算拨款安排2972.20万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年预算安排政府采购支出1.70万元，较2025年预算增加1.70万元，增长（下降）100%，增长原因主要是2025年没有安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排1.70万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

霍山县医疗保障局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，霍山县医疗保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算6.20万元，与2025年相比减少3.10万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费4.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算1.50万元，与2025年相比减少3万元，下降66.67%，主要原因是剔除公车平台上的公务用车预算3万元，贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费1.50万元，与2025年相比减少3.00万元，下降66.67%，主要原因是剔除公车平台上的公务用车预算3万元，贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0.00万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于保障县直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算4.70万元，与2025年相比减少 0.1万元，下降2.08%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。城乡医疗救助基金项目是中国政府为缓解低收入困难群众“看病难、看病贵”问题，防止因病致贫、因病返贫，而建立的一项基本医疗保障网底制度。它是对基本医疗保险（如城乡居民医保、职工医保）的补充和兜底，旨在保障困难群众获得基本医疗卫生服务。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办[2022]6号）文件规定。

（3）实施主体。霍山县医疗保障局

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。（5）项目内容。做好重特大疾病医疗保障，深入贯彻党中央、国务院关于深化医疗保障制度改革和完善社会救助制度的决策部署，进一步减轻困难群众和大病患者医疗费用负担、防范因病致贫返贫、筑牢民生保障底线的重要举措。

（6）年度预算安排。财政拨款2800.00万元。

（7）绩效目标。通过医疗救助的实施将改善困难群众就医待遇，推进防范和化解因病致贫返贫长效机制的建立健全，项目完成后，将强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障水平，更好的确保困难群众不因罹患重特大疾病影响基本生活。

 

（二）机关运行经费。

2026年霍山县医疗保障局本级1家行政单位以及霍山县医疗保障服务中心、霍山县医疗保障监管中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.30万元，较2025年增加3.14万元，增长8.93%，增长主要原因是人员增加以及综合定额标准增加所致。

（三）政府采购情况。

2026年霍山县医疗保障局政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，霍山县医疗保障局固定资产总金额37.31万元，较上年减少-6.72万元，其中，土地、房屋及构筑物0.00万元、设备37.31万元、其他资产0.00万元。

单位车改后保留车辆1辆，为行政执法用车。

2026年霍山县医疗保障局预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年霍山县医疗保障局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2972.20万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附表：霍山县医疗保障局2026年预算报表（14张）

1、霍山县医疗保障局2026年收支总表.xls

2、霍山县医疗保障局2026年收入总表.xls

3、霍山县医疗保障局2026年支出总表.xls

4、霍山县医疗保障局2026年财政拨款收支总表.xls

5、霍山县医疗保障局2026年一般公共预算支出表.xls

6、霍山县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出表.xls

 7、霍山县医疗保障局2026年政府性基金预算支出表.xls

8、霍山县医疗保障局2026年国有资本经营预算支出表.xls

9、霍山县医疗保障局2026年项目支出表.xls

10、霍山县医疗保障局2026年政府采购支出表.xls

11、霍山县医疗保障局2026年政府购买服务支出表.xls

12、霍山县医疗保障局2026年通用资产配置支出表.xls

13、霍山县医疗保障局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls

14.霍山县医疗保障局2026年项目支出绩效目标表.xls