霍山县数据资源管理局2024年部门预算

霍山县数据资源管理局

2024年部门预算

2024年2月

目   录

第一部分部门概况

1.部门主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1. 霍山县数据资源管理局2024年收支总表

2. 霍山县数据资源管理局2024年收入总表

3. 霍山县数据资源管理局2024年支出总表

4. 霍山县数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5. 霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6. 霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7. 霍山县数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8. 霍山县数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9. 霍山县数据资源管理局2024年基本支出总表

10. 霍山县数据资源管理局2024年项目支出总表

11. 霍山县数据资源管理局2024年政府采购支出表

12. 霍山县数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

13. 霍山县数据资源管理局2024年“三公”经费支出预算表

14. 霍山县数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共霍山县委办公室关于印发霍山县数据资源管理局等部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室[2019]87号）文件规定，霍山县数据资源管理局部门主要职责是：

拟订全县数据资源和政务服务管理战略、规划、政策措施并组织实施；统筹全县数据资源，推进数据资源管理体系建设，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用；统筹指导全县数据资源基础设施规划建设；统筹推进全县数据资源安全保障体系建设；负责政务服务体系建设；负责全县智慧城市建设项目的规划、实施、考核，负责研究拟订智慧城市发展规划政策和标准规范；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门/单位预算构成

霍山县数据资源管理局2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，霍山县数据资源管理局实有各类人员21人，其中：在职19人、离休0人、退休2人。

具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）在凝心聚力上下功夫，不断提高担当意识和工作效能

一是学深悟透“新思想”。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。全面提高机关党建质量，坚持学思用贯通、知信行统一，“关键少数”以上率下，凝心铸魂筑牢根本，锤炼品格强化忠诚，实干担当促进发展，践行宗旨为民造福，廉洁奉公树立新风，提高党组织和党员干部“政治三力”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是精耕细作“责任田”。严格落实党组全面从严治党主体责任，发挥总揽全局、协调各方的领导作用，准确领会和深入贯彻党和国家关于“放管服”改革和优化营商环境等重大战略部署，做到科学执政、民主执政、依法执政，不断提高推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，提升数据资源和政务服务管理水平和工作效能。三是大力弘扬“主旋律”。严格落实党组意识形态主体责任，时刻保持如履薄冰的谨慎和居安思危的忧患，准确把握意识形态工作新形势，加强隐患排查和分析研判，做到心中有数、了如指掌。精心打造党建特色项目，着力培育和践行社会主义核心价值观，用正能量的宣传涵养便民、高效、廉洁、规范的窗口文化，持续以“创廉洁大厅、优窗口形象”为抓手，重点纠治窗口形式主义官僚主义，在考勤纪律、工作效能、学习态度和文明素质等方面持续高标准严要求，引导督促党员干部思想认识“在状态”、行动落实“在状态”、工作能力“在状态”。

（二）在加强数据治理上下功夫，扎实推进共享应用和安全防护

一是织好“一张网”。强化统筹安排和顶层设计，根据国家、省、市统一部署安排，配合各相关业务部门进行专网迁移，将“公检法司”之外的26条业务专网全部迁移至电子政务外网环境，进行统一管理、防护，并开通备用线路。加强资源集约化建设，避免重复建设，协同财政局、发改委对年度信息化项目建设计划进行审核，未预审的项目不予安排财政预算，为实现“一屏观全域，一网管全城”夯实基础。二是做好“一本账”。围绕数据采集、汇聚、治理、使用等全生命周期，梳理编制全量覆盖、互联互通的数据资源目录，通过逻辑接入和物理汇聚等方式，推动数据资源“按需归集、应归尽归”。以应用场景为牵引，深化数据供需对接，加强数据源头治理和质量管理，实现数字赋能政务“瘦身”，推进数据真实可用、有效共享。开展大数据企业培育认定，增强数据要素市场活力。三是管好“一朵云”。制定县级政务云迁移方案，将县级政务系统逐步迁移至市云计算中心。申报“边缘化数据中心”，为县内非政务类系统提供计算、存储和安全资源。将智慧社区与智慧城管进行系统嫁接、双向打通，以AI算法运用到智慧城管、智慧社区、智慧园区等城市管理类平台。开展网络安全攻防演练和等保测评，运用态势感知洞悉安全风险，及时落实防范措施，保障数据安全。

（三）在提升营商指标上下功夫，着力优化“三端”能力和特色服务

一是全面对标提升。聚焦省市创优营商环境政务服务关键指标，准确掌握服务精准度、电子证照质量、政策免申即享、减时增效、好差评等评价细则和最新要求，加强调度、审核和指导，确保政务服务事项合法、完整、准确，做到无差别受理、同标准办理，推动政务服务从“可办”向“好办、快办”转变。二是升级“三端”能力。积极汇报协调，加快各部门业务系统与省政务服务系统对接力度，推进资源共享和业务协同。优化升级“皖事通”，全面运行“皖企通”，大力推广“皖政通”，实现“皖事通”“皖企通”前端受理，“皖政通”后端办理的“前店后厂”模式，打造构建“我”的数字空间和“我”的精准服务。三是优化办事场景。加快政务服务数字化转型，推进高频事项“一件事一次办”“跨省通办”“长三角一网通办”和更多政策免申即享，积极推广“学区一张图”和“网上营业厅”等多个办事场景。深化“一窗受理、综合服务”，提高“涉企服务”窗口和“办不成事反映”窗口帮办质量，完善行政办事员管理机制，加快等级认定、定岗晋级，提升综窗人员兜底服务能力。坚持传统服务与智能服务创新并行，推进网上办、掌上办、自助办、窗口办无缝对接、优势互补。持续开展周末“不打烊”、预约、延时、加班服务，加强老年人和残疾人信息无障碍建设，不断提升企业和群众的获得感和满意度。

第二部分  2024年部门预算表

霍山县数据资源管理局2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 霍山县数据资源管理局2024年收支总表（附件表1）

2. 霍山县数据资源管理局2024年收入总表（附件表2）

3. 霍山县数据资源管理局2024年支出总表（附件表3）

4. 霍山县数据资源管理局2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5. 霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 霍山县数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 霍山县数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 霍山县数据资源管理局2024年基本支出总表（附件表9）

10. 霍山县数据资源管理局2024年项目支出总表（附件表10）

11. 霍山县数据资源管理局2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 霍山县数据资源管理局2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 霍山县数据资源管理局2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14. 霍山县数据资源管理局2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍山县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍山县数据资源管理局2024年收支总预算1409.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公务服务支出1351.36万元、社会保障和就业支出36.72万元、卫生健康支出10.06万元、住房保障支出11.69万元。

二、关于2024年收入总表的说明

霍山县数据资源管理局2024年收入预算1409.82万元，其中：本年收入1409.82万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入1409.82万元，全部是一般公共预算拨款收入1409.82万元，占100%，较2023年预算增加839.53万元，增长147.21%，增长原因主要是：一、新增加政务服务综合窗口聘用人员4人，工资福利费增长；二、大数据云中心网络服务费项目列入预算，项目经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

霍山县数据资源管理局2024年支出预算1409.82万元，较2023年预算增加839.53万元，增长147.21%，增长原因主要是：一、新增加政务服务综合窗口聘用人员4人，工资福利费增长；二、大数据云中心网络服务费项目列入预算，项目经费增加。

其中，基本支出254.24万元，占18.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1155.58万元，占81.97%，主要用于政务公开和政务服务业务开展、培训、督查等；发放政务服务大厅工作人员考勤考核奖；电子政务外网专线费用；为新办企业提供免费公章刻制服务和免费邮递办件证照；大数据云中心网络服务费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

霍山县数据资源管理局2024年财政拨款收支预算1409.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1409.82万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1409.82万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1351.36万元，占95.85%；社会保障和就业支出36.72万元，占2.61%；卫生健康支出10.06万元，占0.71%；住房保障支出11.68万元，占0.83%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算支出1409.82万元，较2023年预算增加839.53万元，增长147.21%，主要原因：一是新增加政务服务综合窗口聘用人员4人，工资福利费增长；二是大数据云中心网络服务费项目列入预算，项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1351.36万元，占95.85%；社会保障和就业支出36.72万元，占2.61%；卫生健康支出10.06万元，占0.71%；住房保障支出11.68万元，占0.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算1351.36万元，较2023年预算增加837.86万元，增长163.16%，增长原因主要是：一、新增加政务服务综合窗口聘用人员4人，工资福利费增长；二、大数据云中心网络服务费项目列入预算，项目经费增加。

2社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算21.57万元，较2023年预算减少0.23万元，下降1.06%，下降原因主要是行政在职人员减少，增加行政退休人员1 人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.78万元，较2023年预算减少0.13万元，下降1.19%，下降原因主要是行政在职人员减少，增加行政退休人员1 人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算4.37万元，较2023年预算增加2.24万元，增长105.16%，增长原因主要是增加行政退休人员1 人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.79万元，较2023年预算减少0.52万元，下降12.06%，下降原因主要是2023年行政退休1 人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算3.03万元，较2023年预算增加0.41万元，增长15.65%，增长原因主要是2023年事业人员增加1 人及工资福利增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算3.24万元，较2023年预算增加0.11万元，增长3.51%，增长原因主要是工资增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.68万元，较2023年预算减少0.10万元，下降0.93%，下降原因主要是2023年行政退休1 人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

霍山县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出254.24万元，其中，人员经费233.16万元，公用经费21.08万元。

（一）人员经费233.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费21.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

霍山县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

霍山县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

霍山县数据资源管理局2024年预算共安排项目支出1155.58万元，较2023年预算增加818万元，增长242.31%，增长原因主要是增加大数据云中心网络服务费项目。主要包括：本年财政拨款安排 1155.58万元（其中，一般公共预算拨款安排1155.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

霍山县数据资源管理局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

霍山县数据资源管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，霍山县数据资源管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4.5万元，与2023年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和县委县政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3万元，与2023年相比持平，主要原因是该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。

（三）公务接待费。支出预算1.5万元，与2023年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

  （一）项目及绩效目标情况

1. 霍山县大数据云中心服务费项目。

（1）项目概述。建设一个高标准大数据云中心机房，对全县机房、数据以及智慧城市项目进行整合。发挥大数据云中心机房、运营指挥中心、展示中心、多功能会议厅和城市大脑运行底座的综合运用能力，

（2）立项依据。根据双方签订的服务合同。

（3）实施主体。霍山县数据资源管理局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。整合全县数据资源。发挥大数据云中心机房、运营指挥中心、展示中心、多功能会议厅和城市大脑运行底座的综合运用能力。

（6）年度预算安排。财政拨款898万元。

（7）绩效目标。发挥大数据云中心机房、运营指挥中心、展示中心、多功能会议厅和城市大脑运行底座的综合运用能力。

（二）机关运行经费。

2024年霍山县数据资源管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.08万元，较2023年减少0.72万元，下降3.30%，下降主要原因是人员减少，日常公用经费减少，以及预算指标调减。

（三）政府采购情况。

2023年霍山县数据资源管理局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，霍山县数据资源管理局固定资产总金额328.35万元，较上年增加1.45万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备304.83万元、其他资产23.52万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台（套）。

2024年霍山县数据资源管理局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年霍山县数据资源管理局预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，霍山县数据资源管理局5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1155.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：霍山县数据资源管理局2024年预算报表（14张）

表一、2024年收支总表.pdf

表二、2024年收入总表.pdf

表三、2024年支出总表.pdf

表四、2024年财政拨款收支总表.pdf

表五、2024年一般公共预算支出表.pdf

表六、2024年一般公共预算基本支出.pdf

表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf

表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf

表九、2024年基本支出总表.pdf

表十、2024年项目支出总表.pdf

表十一、2024年政府采购支出表.pdf

表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf

表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf

表十四、项目支出绩效目标申报表.pdf