霍山县漫水河镇2023年度财政预算执行情况及2024年财政预算的报告

关于漫水河镇2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《关于漫水河镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，漫水河镇财政工作在县财政局党组和镇党委、政府的正确领导下，在局各股室及镇直各单位的支持、配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，精心做好预算编制、预算公开，强化财会监督力度，扎实做好预算绩效管理，管好用好各类财政资金，不断提升财政服务能力，各项财政工作稳中求进，有力促进我镇经济和社会事业的高质量发展。

（一）财政收入执行情况

2023年完成财政税收收入93万元。2023年预算内财政补助收入3668.31万元，上级拨入专款收入3940.33万元，财政总收入7608.64万元。按照新一轮县乡财政体制，我镇的可用财力明显低于财政支出，属补助类乡镇。

（二）财政支出执行情况

2023年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“保民生、保稳定、保运转、促发展”的顺序合理安排支出，通过强化预算约束，优化支出结构为原则，杜绝不合理支出。完成财政支出7473.77万元，其中：

1、工资福利支出1050.3万元（含在职人员基本工资、津贴补贴、一次性工作奖励、社保缴费、住房公积金、乡聘人员工资等）。

2、商品和服务支出1185.72万元。其中：办公费54.47万元，电费17.69万元，邮电费17.77万元，差旅费3.6万元，维修费14.34万元，租赁费20.89万，培训费1.03万元，公务接待费28.8万元，会议费12.59万元，公务用车运行维护费4.89万元，专用材料费11.44万元，被装购置费10.12万元，劳务费23.96万元，委托业务费6.38万元，工会经费30万元，其他交通费用53.23万元，其他商品和服务支出874.52万元。

3、对个人和家庭补助752万元。其中退休人员增发56.55万元，管理人员生活补助5.37万元，其他对个人和家庭补助690.08万元。

4、重点项目等支出4428.75万元。其中敬老院项目支出163.57万元，新增耕地和增减挂资金156.92万元，乡村振兴衔接资金约601.11万元，库区移民项目179.61万元，枯死松树清理工程123.95万元，交通道路工程款支出约255.46万元，美丽乡村及环境整治约128.21万元，教育基地支出73.8万元，滑雪场建设等支出约1318.43万元，其他支出1427.69万元。

5、 对企业补助57万元。

（三）财政重点工作开展情况

1、聚焦财政重点工作，全力提升科学理财管理水平。坚持“以政领财，以财辅政”，履行好新时代财政的职责使命。坚持从讲政治、讲纪律、讲大局的高度，切实提高政治站位和政治觉悟，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。全面完成县委巡察县财政局党组、县委巡察漫水河镇党委反馈相关问题整改，不断提升财政工作管理水平。全面系统做好固定资产管理，严格执行固定资产管理制度，加强日常登记管理，对镇村固定资产进行全面摸排核实，及时更新固定资产登记台账。2023年8月份，聘请了第三方会计师事务所对镇村两级固定资产进行全面清产核资，确保固定资产账实相符，数字准确。此外，积极配合镇党委、政府工作安排，进村驻点认真开展乡村振兴、项目建设等重点工作。

2、聚焦惠民资金管理，全力提升为民服务工作质效。我们在做好惠民资金户主信息变更、存折换卡等日常业务的同时，高度重视惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题专项整治工作，深刻认识开展“一卡通”问题专项整治工作的重要意义，严格按照霍山县财政局关于印发《霍山县财经纪律重点问题专项整治工作方案》的通知（霍财监﹝2023﹞35号）《霍山县关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”问题自查工作的通知》等文件要求，压紧压实工作责任，镇财政所安排专人具体落实，全面自查到位，问题整改到位。据统计，2023年已累计发放惠民惠农财政补贴资金2017.92万元。

3、聚焦信息宣传工作，全力提升财政系统整体形象。我所严格贯彻落实县财政局最新出台的《霍山县财政局关于进一步加强财政宣传工作的通知》《霍山县财政局宣传工作考核奖励办法（暂行）》等文件要求，明确我镇财政宣传重点，主动与镇宣传办、广文站对接，积极拓宽财政宣传工作渠道，充分展现我镇财政干部积极进取、勇于创新的精神风貌，不断提高财政系统整体形象。据统计，2023年4-12月份，已累计报送财政信息10篇，采用10篇。其中，安徽日报客户端采用3篇，皖西日报采用1篇，六安新闻网采用1篇，霍山新闻网采用5篇。

4、聚焦全面从严治党，全力提升党风廉政建设水平。深入落实党风廉政建设责任制，坚定不移推进全面从严治党，力促财政干部守住“底线”、不碰“红线”，不断增强财政干部队伍廉洁自律意识，促进财政工作全面良好发展。科学编制预算，加强预算执行动态监控，严格预算执行，规范财会监督、会计信息质量检查和内控内审工作，提升预算管理水平和财会监督实效。将全面从严治党贯穿财政工作始终，为财政事业的健康、有序、高质量发展保驾护航。

二、2024年预算（草案）及财政工作安排

（一）2024年预算（草案）

按照“六保六稳”的总体要求及基层“三保”的原则，结合我镇实际，编制我镇2024年财政收支预算如下：

1、2024年财政收入预算1900万元，与上年基本持平。

2、财政支出预算1900万元。主要用于工资福利支出、运转支出、各项工作经费支出。其中重点工作支出安排为：工资福利等支出1050万元，对个人与家庭补助750万元，村级经费及其他单位经费80万元，人大工作经费5万元，平安建设经费5万元，精神文明经费5万元，群团（关工委、老年教育、共青团、妇联、老干部）工作经费5万元。

（二）2024年财政工作安排

2024年，我们将围绕局党组和镇党委、政府的中心工作，进一步解放思想，攻坚克难，努力做好以下几方面工作:

1、围绕高质量发展，不断提升财政工作管理水平。

持续深化“一改两为”，树立大局观念、系统思维和财政主责主业意识，贯彻落实好积极的财政政策，扎实做好统筹经济发展、防范政府债务风险、兜牢基层“三保”底线等各项财政工作，在有效支持高质量发展中保持财政可持续，提供坚实的财政支撑。同时，牵头协调负责好霍山县智慧财税信息系统建设和保障工作，加强财源建设，不断提高我镇财政收入征管质量，促进我镇财政收入稳步增长和经济社会全面协调可持续发展。

2、持续过好紧日子，不断提升财政资金保障能力。

坚持“过紧日子”思想，厉行节约，进一步控制和降低行政事业运行成本。强化预算绩效管理，严格控制一般性支出，坚决制止奢侈浪费现象。严格贯彻落实上级厉行节约反对浪费的有关要求，严格控制“三公”经费和一般性支出，严格落实“三公”经费只减不增等工作要求。建立健全财政资金使用绩效评价机制，落实好内控管理制度，加强对财政资金使用事前、事中、事后全过程的运行监控，加强预算绩效管理结果应用，不断优化支出结构，提高财政资源配置效率和使用效益。

3、严格抓工作程序，不断提升惠民资金使用效益。

严格工作程序。严格执行操作规程，进一步加强各村（社区）、各部门之间信息共享，及时核销已死亡人员，杜绝多发放补助现象。建立长效机制。建立健全各项规章制度，用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，切实抓好整改成果转化。加强日常监管。建立补贴资金定期核查机制，持续加强日常管理和监督检查，形成有效监管合力，确保惠民惠农政策落地见效，补贴资金真正惠及于民。

4、培养专业化队伍，不断提升财政干部综合素质。高度重视干部教育培训，深刻认识干部综合素质和能力全面提升是推进基层治理体系和治理能力现代化的内在要求。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平经济思想，贯彻落实省委十一届五次全会精神和全国、全省财政工作会议部署，围绕新政策、新知识、新任务的学习，更新思维观念，创新工作方法。

各位代表，做好财政工作虽任务繁重、但使命光荣、更责任重大。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以锐意进取的朝气，不懈奋斗的志气，敢于担当的勇气，不断提高财政保障能力，为漫水河镇更高质量发展而努力奋斗！

祝各位代表和同志们身体健康，生活幸福！

谢谢大家！