霍山县漫水河镇2024年财政预算执行情况和2025年预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作《关于漫水河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，漫水河镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇直各单位的支持、配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，精心做好预算编制、预算公开，强化财会监督力度，扎实做好预算绩效管理，管好用好各类财政资金，不断提升财政服务能力，各项财政工作稳中求进，有力促进我镇经济和社会事业的高质量发展。

（一）财政收入执行情况

2024年1-11月完成财政税收收入74.36万元（全口径）。预算内财政补助收入2834.63万元，上级拨入专款收入1850.01万元，财政总收入4684.64万元。按照新一轮县乡财政体制，我镇的可用财力明显低于财政支出，属补助类乡镇。

（二）财政支出执行情况

2024年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“保民生、保稳定、保运转、促发展”的顺序合理安排支出，通过强化预算约束，优化支出结构为原则，杜绝不合理支出。完成财政支出4574.17万元，其中：

1、工资福利支出950.3万元（含在职人员基本工资、津贴补贴、一次性工作奖励、社保缴费、住房公积金、乡聘人员工资等）。

2、商品和服务支出996.02万元。其中：办公费55万元，公务接待费29万元，会议费12.5万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用60万元，其他商品和服务支出834.52万元。

3、对个人和家庭补助752万元。其中退休人员增发56.55万元，管理人员生活补助5.37万元，其他对个人和家庭补助690.08万元。

4、重点项目等支出1818.85万元。其中和美乡村建设项目一般债资金支出501万元（剩余资金499万元由县农业农村局直付），新增耕地和增减挂项目支出188万元，乡村振兴衔接资金项目1个支出50万元，库区移民项目1个支出80万元，红色美丽村庄项目3个支出100万元， 一事一议项目2个支出88万元，大别山水环境项目1个支出400万元，其他项目支出约411.85万元。

5、对村级基层运转经费补助57万元。

（三）财政重点工作开展情况

1、聚焦财政重点工作，全力抓好科学理财管理能力。坚持“以政领财，以财辅政”，履行好新时代财政的职责使命。坚持从讲政治、讲纪律、讲大局的高度，切实提高政治站位和政治觉悟，不断增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。在实际工作中，通过贯彻落实进一步厉行节约习惯“过紧日子”相关要求及具体举措，全面加强财政资金绩效管理。严控“三公”经费和一般性支出，加强预算执行监控，确保“三公”经费预算较上年只减不增；从紧安排必要支出，重点加强水电费、委托业务费、公车运行和差旅费管理；严格执行经费开支范围和标准，促进财政资金安全规范使用。此外，积极配合镇党委、政府统一安排，进村驻点认真开展乡村振兴、和美乡村建设等重点工作。此外，自乡镇机构改革以来，农村“三资”财务管理更加规范化。一是规范村级报账工作，村级财务工作由村级上报材料，委托镇财务和资产管理服务中心代理；二是更新平台，按照上级部门要求，重新建立股份经济合作社财务系统账号，梳理原系统数据，并全部更新至新系统，完成了11个股份经济合作社的初始化信息录入，确保新旧账套的有序衔接。

2、聚焦惠民政策落实，全力抓好为民服务工作质效。积极抓好惠民惠农财政补贴资金管理发放监管日常工作，做精做细“一事一议”财政奖补项目管理和政策性农业保险，促进农村发展、农民增收。4月完成了惠民一卡通系统土地确权面积补录工作；申报并实施了“一事一议”财政奖补项目2个、奖补资金67万元；做好新铺沟-道士冲村和美乡村建设一般债资金（1000万）拨付工作，充分发挥财政资金使用效益。累计发放惠民惠农财政补贴资金2016.37万元。此外，农村“三资”领域资产清查和统计年报工作已圆满完成。

3、聚焦干部教育管理，全力抓好财政系统整体形象。认真贯彻落实习近平总书记关于加强年轻干部教育管理监督系列重要讲话精神和省、市、县相关要求，坚定理想信念、守牢初心使命。积极参加“清廉故事清廉讲”演讲比赛活动、财政系统“担当新使命，展现新风采”青年干部演讲比赛活动，展示财政青年干部的风采与活力。农村“三资”领域进一步强化队伍建设，积极参加上级财政部门举办的财政干部培训4次。加强各项财经法规知识学习，不断提高自身业务能力和村级财务的管理水平；参加党纪学习教育，把各项财经纪律刻印于心、落实于行，廉洁自律意识不断增强。

4、聚焦全面从严治党，全力抓好党风廉政建设工作。深入落实党风廉政建设责任制，坚定不移推进全面从严治党，力促财政干部守住“底线”、不碰“红线”，不断增强财政干部队伍廉洁自律意识，促进财政工作全面良好发展。科学编制预算，加强预算执行动态监控，严格预算执行，规范财会监督、会计信息质量检查和内控内审工作，提升预算管理水平和财会监督实效。将全面从严治党贯穿财政工作始终，为财政事业的健康、有序、高质量发展保驾护航。农村“三资”领域“群腐”小切口项目化专项整治工作开展成果显著。

二、2025年预算（草案）及财政工作安排

（一）2025年预算（草案）

按照“六保六稳”的总体要求及基层“三保”的原则，结合我镇实际，编制我镇2025年财政收支预算如下：

1、2025年财政收入预算1900万元，与上年基本持平。

2、2025年财政支出预算1900万元。主要用于工资福利支出、运转支出、各项工作经费等刚性支出。其中重点工作支出安排为：工资福利等支出933.72万元，对个人与家庭补助763万元，综合定额公用经费支出为86万元，村级经费及其他单位经费80万元，农电工安置辅助性工作岗位补助17.28万元，人大工作经费5万元，平安建设经费5万元，精神文明经费5万元，群团（关工委、老年教育、共青团、妇联、老干部）工作经费5万元。

（二）2025年财政工作安排

2025年，我们将围绕镇党委、政府的中心工作，进一步解放思想，攻坚克难，努力做好以下几方面工作:

1、围绕高质量发展，不断提升财政业务管理水平。持续深化“一改两为”，树立大局观念、系统思维和财政主责主业意识，贯彻落实好积极的财政政策，扎实做好统筹经济发展、防范政府债务风险、兜牢基层“三保”底线等各项财政工作，在有效支持高质量发展中保持财政可持续，提供坚实的财政支撑。同时，严格落实《霍山县智慧财税信息系统建设工作实施方案》文件要求，牵头协调负责好霍山县智慧财税信息系统建设和保障工作，切实履行好乡镇协税、护税义务。

2、围绕过好紧日子，不断提升财政服务保障能力。

坚持“过紧日子”思想，厉行节约，进一步控制和降低行政事业运行成本。科学精细编制好2025年综合预算，强化预算绩效管理，严格控制“三公”经费和一般性支出。建立健全财政资金使用绩效评价机制，落实好内控管理制度，加强对财政资金使用事前、事中、事后全过程的运行监控，加强预算绩效管理结果应用，不断优化支出结构，提高财政资源配置效率和使用效益。

3、围绕为民办实事，不断提升农民群众的幸福感。

充分发挥财政监督职责，紧盯惠农财政补贴资金方面突出问题，坚持问题导向、靶向施策，精准发力、严肃整治，全面排查和整治存在的不规范问题，完善相关制度，确保惠农财政补贴资金依法依规、及时高效直达农民手中，不断增强群众的获得感幸福感安全感。严把村级财务制度，强化“三资”规范管理。针对各村各种不规范、不合理的财务问题，把牢审核关，对村级资金出现风险时及时预警，对手续不完善的要求补齐补全材料，不断督促各村及时、有效的完成报账和审核手续，及时公开村级财务收支状况，履行四议两公开手续，增加财务处理过程的民主性和透明性。

4、围绕专业化队伍，不断提升财政干部综合素质。围绕新政策、新知识、新任务的学习，更新思维观念，创新工作方法。坚持把学习作为终身必修，重注学习的系统性、全面性和针对性。树立选人用人“风向标”，坚持以实绩论英雄、凭实绩用干部，不断提升财政干部综合素质。

各位代表，做好财政工作虽任务繁重、但使命光荣、更责任重大。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，以锐意进取的朝气，不懈奋斗的志气，敢于担当的勇气，不断提高财政保障能力，为漫水河镇高质量发展而努力奋斗！