根据县财政下发的2018年度部门预算文件通知精神,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求,按照在编在岗人员信息编2018年综合预算报表。
一、人员情况(在编在岗人员)
行政编制31人,其中:工勤人员1人
事业编制19人,其中:计划生育7人,农机站3人,农经站3人,广播文化4人,农保2人,退职人员1人(计生部门), 遗属补助8人,畜医补助2人
总计61人
不含退休人员(2017年10月份退休人员划入县人社局统发工资、乡镇不编工资预算)
二、工资福利支出预算
1、基本工资1608156元,
2、津贴补贴627648元,
3、年终一次性奖金206214元(指行政事业在编在岗人员奖励1个月基本工资),
4、社保缴费778503元(单位配套部分)
5、绩效工资338349(指事业单位人员基础绩效工资和奖励绩效工资)
6、其他工资福利支出992640元(其中:(1)其他津补贴指车补及乡镇补贴392640)(2)在职人员日常目标绩效工资600000元,按照在编在岗人员每月1000元测算
7、公务员医疗补助83411
8、住房公积金333644元,按在编在岗人员工资总额12%测算。
三、对个人和家庭补助支出75264(其中:遗属补助51420、独保费1920元,退职人员补助21924)
四、定额公用支出29535600元
其中1、综合定额按县指标是行政6000元/年人均和事业5000元/年人均指标的基础上,结合上年决算情况测算的数额,2、公务交通补贴指公务员车补,其他交通费是按在编在岗人数年人均3600元测算,3、招待费、会议费安排400000元,4、公车费用安排40000元5、美丽集镇建设和其他配套工程支出安排2350万元,6、村级运转及村干部工资安排120万元。
二0一七年十月十五日