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霍山县下符桥镇2018年度财政预算编制报表说明

浏览次数: 发表时间:2018-06-27 15:55 信息来源:下符桥镇政府  字体:[  ]

  根据县财政下发的2018年度部门预算文件通知精神,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求,按照在编在岗人员信息编2018年综合预算报表。

  一、人员情况(在编在岗人员)

  行政编制31人,其中:工勤人员1人

  事业编制19人,其中:计划生育7人,农机站3人,农经站3人,广播文化4人,农保2人,退职人员1人(计生部门), 遗属补助8人,畜医补助2人

  总计61人

  不含退休人员(2017年10月份退休人员划入县人社局统发工资、乡镇不编工资预算)

  二、工资福利支出预算

  1、基本工资1608156元,

  2、津贴补贴627648元,

  3、年终一次性奖金206214元(指行政事业在编在岗人员奖励1个月基本工资),

  4、社保缴费778503元(单位配套部分)

  5、绩效工资338349(指事业单位人员基础绩效工资和奖励绩效工资)

  6、其他工资福利支出992640元(其中:(1)其他津补贴指车补及乡镇补贴392640)(2)在职人员日常目标绩效工资600000元,按照在编在岗人员每月1000元测算

  7、公务员医疗补助83411

  8、住房公积金333644元,按在编在岗人员工资总额12%测算。

  三、对个人和家庭补助支出75264(其中:遗属补助51420、独保费1920元,退职人员补助21924)

  四、定额公用支出29535600元

  其中1、综合定额按县指标是行政6000元/年人均和事业5000元/年人均指标的基础上,结合上年决算情况测算的数额,2、公务交通补贴指公务员车补,其他交通费是按在编在岗人数年人均3600元测算,3、招待费、会议费安排400000元,4、公车费用安排40000元5、美丽集镇建设和其他配套工程支出安排2350万元,6、村级运转及村干部工资安排120万元。

                                              二0一七年十月十五日

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