霍山县下符桥镇2018年度财政预算编制报表说明

　　根据县财政下发的2018年度部门预算文件通知精神，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求，按照在编在岗人员信息编2018年综合预算报表。

　　一、人员情况（在编在岗人员）

　　行政编制31人，其中：工勤人员1人

　　事业编制19人，其中：计划生育7人，农机站3人，农经站3人，广播文化4人，农保2人，退职人员1人（计生部门）， 遗属补助8人，畜医补助2人

　　总计61人

　　不含退休人员（2017年10月份退休人员划入县人社局统发工资、乡镇不编工资预算）

　　二、工资福利支出预算

　　1、基本工资1608156元，

　　2、津贴补贴627648元，

　　3、年终一次性奖金206214元（指行政事业在编在岗人员奖励1个月基本工资），

　　4、社保缴费778503元（单位配套部分）

　　5、绩效工资338349（指事业单位人员基础绩效工资和奖励绩效工资）

　　6、其他工资福利支出992640元（其中：（1）其他津补贴指车补及乡镇补贴392640）（2）在职人员日常目标绩效工资600000元，按照在编在岗人员每月1000元测算

　　7、公务员医疗补助83411

　　8、住房公积金333644元，按在编在岗人员工资总额12%测算。

　　三、对个人和家庭补助支出75264（其中：遗属补助51420、独保费1920元，退职人员补助21924）

　　四、定额公用支出29535600元

　　其中1、综合定额按县指标是行政6000元／年人均和事业5000元／年人均指标的基础上，结合上年决算情况测算的数额，2、公务交通补贴指公务员车补，其他交通费是按在编在岗人数年人均3600元测算，3、招待费、会议费安排400000元，4、公车费用安排40000元5、美丽集镇建设和其他配套工程支出安排2350万元，6、村级运转及村干部工资安排120万元。

                                              二0一七年十月十五日