关于下符桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

杨义浩

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，向大会报告下符桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　（一）财政收入

　　2017年，全镇完成财政总收入648.2 万元，分项情况如下：

　　税收收入530万元。其中：国税收入320万元；地税收入210万元。

　　财政部门非税收入96.5万元。

　　上级转移支付收入21.7 万元。

　　（二）财政支出

　　2017年，全镇财政总支出 648.2 万元，主要项目支出情况如下：

　　工资福利支出433.6万元；

　　商品和服务支出 214.6万元（其中：三公经费支出    41.1万元，同比下降17.8）；

　　（三）预算收支平衡情况

　　按现行财政体制计算，2017年镇财政可用财力648.2万元，继续保持收支平衡。

　　（四）财政业务工作开展情况

　　2017年是“十三五”规划的全面落实之年，也是全面深化财政改革深入推进的关键之年。财政部门坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕年度工作目标，积极应对挑战，财政收支总体平稳，各项财政工作取得新的成绩。

　　1、围绕年度预算目标，加强财政收入征管调度。2017年，受经济下行、结构性减税、“营改增”全面实施等多种因素影响，重点行业、骨干企业等主体税源明显下滑，造成税收收入减收。财政部门克服种种困难，多方协调狠抓收入征管，深入骨干企业调查走访，了解企业生产经营和纳税情况，掌握主体税源动态。摸排重点建设项目，掌握建安行业和财政资金投入项目税源情况。密切与国地税等征管部门沟通协调，创新征管手段，严格依法征管，加强收入调度，堵塞征管漏洞，确保应收尽收。进一步强化非税收入征管，规范非税收入预算管理，挖掘增收潜力，提高财政运行质量。

　　2、围绕财政资金监管，规范财政支出管理。充分利用财政资金监管平台，将扶贫专项、库区移民后期扶持、一事一议财政奖补等项目资金纳入平台监管，确保专项资金专款专用。全面落实驻村干部监管涉农资金工作责任，确保资金监管不流于形式。充分发挥财政监督职能，加强财政资金监督检查，对重大项目和资金进行重点检查，对发现的问题及时查处。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则，细化财政预算，结合镇情，按照“保运转，保民生、保改革、促发展”的指导思想，合理确定各类支出份额。严格预算约束，注重制度建设，修订完善了财务管理、公务接待、办公用品采购等多项管理制度，进一步规范公务支出管理。积极推进预决算及“三公”经费信息公开，保证信息公开及时、全面、清晰，广泛接受群众监督。预算执行过程中，注重各项费用支出的指标监管，有效降低行政成本，节约财政资金，增强了财政资金调控力和预算约束力。

　　3、围绕落实惠农政策，全力保障民生工程实施。镇民生办积极履行牵头职责，完善财政补贴农民资金各项管理制度，严格操作程序，积极主动协调民政、农业、林业等部门完善惠农补贴基础信息，做好“一卡通”惠民资金发放工作。完成农业保险、城镇居民医疗保险等参保任务，积极推进建设类民生工程实施工作，圆满完成农村公路畅通工程、小型水利改造提升等5大类民生工程建设建设任务，并在年终考核中位列全县先进位次。

　　4、围绕精准扶贫，助力脱贫攻坚产业发展。多方筹措资金，支持脱贫攻坚产业发展和易地搬迁集中安置点建设。镇财政投入20余万元，鼓励贫困户发展种植、养殖业，对21户贫困户新建的标准化猪舍给予每户1000元补助，购买1万余株脆红李苗木发放到101户贫困户手中，帮助贫困户长远可持续发展。整合扶贫资金50余万元用于符桥新区和杨家榜两处安置点建设，完成易地扶贫搬迁29户，集中安置96人。

　　5、围绕“两学一做”学习教育，促进财政干部队伍建设。扎实开展“学党章党规、学总书记系列讲话、做合格党员”为主题的学习教育，促使财政干部坚定理想信念，严明政治纪律。积极推进服务型财政所创建工作，从能力素质建设、服务体系建设等五个方面入手，全面提升服务能力和服务水平。充实财政服务大厅窗口力量，梳理服务项目，构建科学合理、运转高效、相互衔接的业务操作流程，为群众办事提供一站式、无障碍服务。通过近一年创建活动的开展，取得了预期目标，财政所作为创建成效显著单位受到了省财政厅通报表扬。

　　在总结成绩的同时，我们也要正视当前我镇财政面临的困难和问题：一是财政收入增长乏力。受税制改革和经济总体下行等诸多因素影响，主体税源和重点行业实现税收不够稳定，新的财源增长点较少，收入增长后劲不足。二是政策性增资等刚性支出不断增长，乡镇可调控资金有限，支出压力不断加大。三是预算管理的科学性、规范性、系统性还需加强，财政支出的结构和方式有待进一步调整优化。这些矛盾和问题都有待于我们在今后的工作中积极应对，认真研究，妥善解决。

　　二、2018年财政预算（草案）

　　按照省、市、县有关要求，结合我镇社会经济发展基础和目标要求，在全面贯彻落实镇党委、政府决策部署的基础上，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事”的原则，建议2018年财政预算收支安排如下：

　　（一）财政收入预算

　　由于受建安税收上划和飞宇混凝土搬迁的影响，我镇2018年税收收入计划安排有所下降，

　　2018年财政收入目标为800万元，收入分项如下：

　　国税收入200万元；

　　地税收入150万元；

　　财政部门非税收入200万元；

　　争取上级转移支付400万元。

　　（二）财政支出预算 

　　根据上述财政收入目标和县乡财政体制，预计财政可用财力800万元，按照收支平衡的原则，财政支出预算建议安排 800 万元。支出分项如下：

　　工资福利支出456.8万元；

　　商品和服务支出335万元；

　　对个人和家庭补助支出7.5万元；

　　三、2018年财政工作主要任务

　　2018年是实现“十三五”规划目标的关键之年，我们将按照本次人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，确保完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面工作： 

　　（一）加快财源建设，增强收入后劲。准确把握国家政策导向，抓住积极财政政策和大别山革命老区振兴发展规划等政策机遇，争取各项财政扶持资金，完善工业集中区基础设施配套，加大招商引资力度。支持传统产业转型升级，支持大众创业，努力培育新的税源增长点。大力发展现代特色农业，提高第一产业的财政贡献率。

　　（二）压实征管责任，科学组织收入。密切配合国地税等征管部门，做好税源调查摸底工作，认真研究税收政策调整动向，灵活应对“营改增”税制改革带来的影响，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，进一步完善征管机制，科学调度，保证税收收入均衡入库。管好用活国有资产，充分发挥存量资产效益。加快美丽集镇建设步伐，盘活集镇存量土地，做大非税收入蛋糕，缓解财政资金压力。

　　（三）加强预算管理，发挥财政调控职能。按照预算管理科学化、精细化要求，进一步完善预算管理制度，细化预算编制，积极稳妥做好预决算信息公开工作。切实加强财政支出管理，建立健全各项管理制度，坚决压缩一般性支出，努力降低行政成本。牢固树立“节支也是增收”的理念，把有限的财政资金用好用活。充分发挥村级“三资代理”中心职能作用，加强村级财务监督，规范小额项目资金使用，杜绝违规违纪现象发生，逐步消化村级债务。

　　（四）聚焦精准扶贫，注重保障改善民生。积极推进易地扶贫搬迁安置点基础设施配套建设，管好用活扶贫专项资金。继续以民生工程建设为主抓手，强化牵头意识、责任意识，规范基础，完善制度，严格项目管理，确保民生工程各项任务高效推进。

　　（五）落实惠农政策，助力各项社会事业发展。积极向上争取项目，整合财政支农、惠农资金，加快“一园一廊”项目建设，大力发展休闲观光农业，着力打造“花果之乡”。加快培育新型农业经营主体，提升农业社会化服务水平。稳步推进美丽集镇建设工作，做好集镇环境综合整治。深化农村综合改革，扎实开展村级公益事业建设，着力改善农村生产生活条件。

　　各位代表，做好今后的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，按照本次人代会制定的目标任务，依靠社会各界和全镇人民，坚定信心，扎实工作，为全镇经济和社会事业发展再做贡献。