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关于下符桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

浏览次数: 发表时间:2018-06-27 16:04 信息来源:下符桥镇政府  字体:[  ]

杨义浩

  各位代表:

  受镇人民政府委托,向大会报告下符桥镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

  一、2017年财政预算执行情况

  (一)财政收入

  2017年,全镇完成财政总收入648.2 万元,分项情况如下:

  税收收入530万元。其中:国税收入320万元;地税收入210万元。

  财政部门非税收入96.5万元。

  上级转移支付收入21.7 万元。

  (二)财政支出

  2017年,全镇财政总支出 648.2 万元,主要项目支出情况如下:

  工资福利支出433.6万元;

  商品和服务支出 214.6万元(其中:三公经费支出    41.1万元,同比下降17.8);

  (三)预算收支平衡情况

  按现行财政体制计算,2017年镇财政可用财力648.2万元,继续保持收支平衡。

  (四)财政业务工作开展情况

  2017年是“十三五”规划的全面落实之年,也是全面深化财政改革深入推进的关键之年。财政部门坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,紧紧围绕年度工作目标,积极应对挑战,财政收支总体平稳,各项财政工作取得新的成绩。

  1、围绕年度预算目标,加强财政收入征管调度。2017年,受经济下行、结构性减税、“营改增”全面实施等多种因素影响,重点行业、骨干企业等主体税源明显下滑,造成税收收入减收。财政部门克服种种困难,多方协调狠抓收入征管,深入骨干企业调查走访,了解企业生产经营和纳税情况,掌握主体税源动态。摸排重点建设项目,掌握建安行业和财政资金投入项目税源情况。密切与国地税等征管部门沟通协调,创新征管手段,严格依法征管,加强收入调度,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。进一步强化非税收入征管,规范非税收入预算管理,挖掘增收潜力,提高财政运行质量。

  2、围绕财政资金监管,规范财政支出管理。充分利用财政资金监管平台,将扶贫专项、库区移民后期扶持、一事一议财政奖补等项目资金纳入平台监管,确保专项资金专款专用。全面落实驻村干部监管涉农资金工作责任,确保资金监管不流于形式。充分发挥财政监督职能,加强财政资金监督检查,对重大项目和资金进行重点检查,对发现的问题及时查处。坚持“量入为出、勤俭节约”的原则,细化财政预算,结合镇情,按照“保运转,保民生、保改革、促发展”的指导思想,合理确定各类支出份额。严格预算约束,注重制度建设,修订完善了财务管理、公务接待、办公用品采购等多项管理制度,进一步规范公务支出管理。积极推进预决算及“三公”经费信息公开,保证信息公开及时、全面、清晰,广泛接受群众监督。预算执行过程中,注重各项费用支出的指标监管,有效降低行政成本,节约财政资金,增强了财政资金调控力和预算约束力。

  3、围绕落实惠农政策,全力保障民生工程实施。镇民生办积极履行牵头职责,完善财政补贴农民资金各项管理制度,严格操作程序,积极主动协调民政、农业、林业等部门完善惠农补贴基础信息,做好“一卡通”惠民资金发放工作。完成农业保险、城镇居民医疗保险等参保任务,积极推进建设类民生工程实施工作,圆满完成农村公路畅通工程、小型水利改造提升等5大类民生工程建设建设任务,并在年终考核中位列全县先进位次。

  4、围绕精准扶贫,助力脱贫攻坚产业发展。多方筹措资金,支持脱贫攻坚产业发展和易地搬迁集中安置点建设。镇财政投入20余万元,鼓励贫困户发展种植、养殖业,对21户贫困户新建的标准化猪舍给予每户1000元补助,购买1万余株脆红李苗木发放到101户贫困户手中,帮助贫困户长远可持续发展。整合扶贫资金50余万元用于符桥新区和杨家榜两处安置点建设,完成易地扶贫搬迁29户,集中安置96人。

  5、围绕“两学一做”学习教育,促进财政干部队伍建设。扎实开展“学党章党规、学总书记系列讲话、做合格党员”为主题的学习教育,促使财政干部坚定理想信念,严明政治纪律。积极推进服务型财政所创建工作,从能力素质建设、服务体系建设等五个方面入手,全面提升服务能力和服务水平。充实财政服务大厅窗口力量,梳理服务项目,构建科学合理、运转高效、相互衔接的业务操作流程,为群众办事提供一站式、无障碍服务。通过近一年创建活动的开展,取得了预期目标,财政所作为创建成效显著单位受到了省财政厅通报表扬。

  在总结成绩的同时,我们也要正视当前我镇财政面临的困难和问题:一是财政收入增长乏力。受税制改革和经济总体下行等诸多因素影响,主体税源和重点行业实现税收不够稳定,新的财源增长点较少,收入增长后劲不足。二是政策性增资等刚性支出不断增长,乡镇可调控资金有限,支出压力不断加大。三是预算管理的科学性、规范性、系统性还需加强,财政支出的结构和方式有待进一步调整优化。这些矛盾和问题都有待于我们在今后的工作中积极应对,认真研究,妥善解决。

  二、2018年财政预算(草案)

  按照省、市、县有关要求,结合我镇社会经济发展基础和目标要求,在全面贯彻落实镇党委、政府决策部署的基础上,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事”的原则,建议2018年财政预算收支安排如下:

  (一)财政收入预算

  由于受建安税收上划和飞宇混凝土搬迁的影响,我镇2018年税收收入计划安排有所下降,

  2018年财政收入目标为800万元,收入分项如下:

  国税收入200万元;

  地税收入150万元;

  财政部门非税收入200万元;

  争取上级转移支付400万元。

  (二)财政支出预算 

  根据上述财政收入目标和县乡财政体制,预计财政可用财力800万元,按照收支平衡的原则,财政支出预算建议安排 800 万元。支出分项如下:

  工资福利支出456.8万元;

  商品和服务支出335万元;

  对个人和家庭补助支出7.5万元;

  三、2018年财政工作主要任务

  2018年是实现“十三五”规划目标的关键之年,我们将按照本次人代会确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,确保完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面工作: 

  (一)加快财源建设,增强收入后劲。准确把握国家政策导向,抓住积极财政政策和大别山革命老区振兴发展规划等政策机遇,争取各项财政扶持资金,完善工业集中区基础设施配套,加大招商引资力度。支持传统产业转型升级,支持大众创业,努力培育新的税源增长点。大力发展现代特色农业,提高第一产业的财政贡献率。

  (二)压实征管责任,科学组织收入。密切配合国地税等征管部门,做好税源调查摸底工作,认真研究税收政策调整动向,灵活应对“营改增”税制改革带来的影响,加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度,进一步完善征管机制,科学调度,保证税收收入均衡入库。管好用活国有资产,充分发挥存量资产效益。加快美丽集镇建设步伐,盘活集镇存量土地,做大非税收入蛋糕,缓解财政资金压力。

  (三)加强预算管理,发挥财政调控职能。按照预算管理科学化、精细化要求,进一步完善预算管理制度,细化预算编制,积极稳妥做好预决算信息公开工作。切实加强财政支出管理,建立健全各项管理制度,坚决压缩一般性支出,努力降低行政成本。牢固树立“节支也是增收”的理念,把有限的财政资金用好用活。充分发挥村级“三资代理”中心职能作用,加强村级财务监督,规范小额项目资金使用,杜绝违规违纪现象发生,逐步消化村级债务。

  (四)聚焦精准扶贫,注重保障改善民生。积极推进易地扶贫搬迁安置点基础设施配套建设,管好用活扶贫专项资金。继续以民生工程建设为主抓手,强化牵头意识、责任意识,规范基础,完善制度,严格项目管理,确保民生工程各项任务高效推进。

  (五)落实惠农政策,助力各项社会事业发展。积极向上争取项目,整合财政支农、惠农资金,加快“一园一廊”项目建设,大力发展休闲观光农业,着力打造“花果之乡”。加快培育新型农业经营主体,提升农业社会化服务水平。稳步推进美丽集镇建设工作,做好集镇环境综合整治。深化农村综合改革,扎实开展村级公益事业建设,着力改善农村生产生活条件。

  各位代表,做好今后的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下,按照本次人代会制定的目标任务,依靠社会各界和全镇人民,坚定信心,扎实工作,为全镇经济和社会事业发展再做贡献。

政策咨询

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