霍山县下符桥镇2019年财政预算报表编制说明

根据县财政下发的2019年度部门预算文件通知精神，坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求，按照在编在岗人员信息编2019年综合预算报表。

　　一、人员情况（在编在岗人员）

　　行政编制30人，其中：工勤人员1人

　　事业编制16人，其中：计划生育7人，农机站2人，农经站3人，广播文化4人，农保1人，遗属补助9人，畜医补助2人

　　总计57人

　　不含退休人员（2017年10月份退休人员划入县人社局统发工资、乡镇不编工资预算）

　　二、工资福利支出预算

　　1、基本工资1500732元，

　　2、津贴补贴619776元，

　　3、年终一次性奖金86760元（指行政事业在编在岗人员奖励1个月基本工资），

　　4、社保和职业年金缴费886413元（单位配套部分）

　　5、绩效工资295648元（指事业单位人员基础绩效工资和奖励绩效工资）

　　6、其他工资福利支出374640元

　　7、公务员医疗补助74787元

　　8、住房公积金299150元，按在编在岗人员工资总额12%测算。

　　三、对个人和家庭补助支出101370（其中：遗属补助95940、独保费1470元，退职人员补助3960元）

　　四、定额公用支出5130000元

　　其中1、综合定额按县指标是行政6000元／年人均和事业5000元／年人均指标的基础上，结合上年决算情况测算的数额，2、公务交通补贴指公务员车补，其他交通费是按在编在岗人数年人均3600元测算，3、招待费、会议费安排450000元，4、公车费用安排40000元，5、政府业务运转费用安排164万元，6、村级运转及村干部工资安排150万元。