根据县财政下发的2019年度部门预算文件通知精神,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的预算要求,按照在编在岗人员信息编2019年综合预算报表。
一、人员情况(在编在岗人员)
行政编制30人,其中:工勤人员1人
事业编制16人,其中:计划生育7人,农机站2人,农经站3人,广播文化4人,农保1人,遗属补助9人,畜医补助2人
总计57人
不含退休人员(2017年10月份退休人员划入县人社局统发工资、乡镇不编工资预算)
二、工资福利支出预算
1、基本工资1500732元,
2、津贴补贴619776元,
3、年终一次性奖金86760元(指行政事业在编在岗人员奖励1个月基本工资),
4、社保和职业年金缴费886413元(单位配套部分)
5、绩效工资295648元(指事业单位人员基础绩效工资和奖励绩效工资)
6、其他工资福利支出374640元
7、公务员医疗补助74787元
8、住房公积金299150元,按在编在岗人员工资总额12%测算。
三、对个人和家庭补助支出101370(其中:遗属补助95940、独保费1470元,退职人员补助3960元)
四、定额公用支出5130000元
其中1、综合定额按县指标是行政6000元/年人均和事业5000元/年人均指标的基础上,结合上年决算情况测算的数额,2、公务交通补贴指公务员车补,其他交通费是按在编在岗人数年人均3600元测算,3、招待费、会议费安排450000元,4、公车费用安排40000元,5、政府业务运转费用安排164万元,6、村级运转及村干部工资安排150万元。