关于下符桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——在下符桥镇第十九届人民代表大会第五次会议上

2020年12月23日

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告下符桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，镇财税部门在镇党委及上级主管部门的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大精神，围绕“工业强镇、产业富民、旅游兴镇”战略，锐意进取，迎难而上，较为圆满地完成了财政各项目标任务。

（一）财政收入完成情况

2020年，全镇完成财政收入826.8万元。其中税收收入798.8万元，非税收入28万元。

（二）财政支出实现情况

2020年，实现镇级财政支出预计895万元，分别为：工资福利支出508.6万元；公用经费156.4万元，重要指标招待费、会议费及小车维护费等均未突破县规定的标准；村干部工资及保险95万元，村级运转经费40万元，抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助支出47万元，各类社会保障缴费48万元。

（三）预算收支平衡情况

因为按照县乡财政管理体制计算的我镇2020年度的可用财力尚未结算，预算收支平衡情况暂无法计算。

（四）财政工作开展情况

1、认清形势，服从服务项目推进。

自2019年始，下符桥镇加大了向上争取各类项目的力度，项目数、资金量较之以前有较大增长，特别是2020年争取了县农村人居改善项目，资金总量达3300万元，加之移民项目、一事一议项目、四好农村路项目、最后一公里项目、水毁项目等，工程建设任务重，资金管理要求高，对接部门特别多，对比，财政所主动转变观念，积极参与项目对接、招投标、资金拨付、现场鉴定等项目协调工作，分项分类做好项目工程台帐，围绕项目建设，协调解决项目落实过程中出现的细节问题，服从服务于项目推进。

2、顺势而为，加大支出管理力度。

在目前党风廉政建设不断加强，反腐态势持续不减的情况下，镇财政所顺势而为，持续加大对各项支出的管理力度，我们量入为出，勤俭节约，以“保工资、保运转、保基本民生”为总的支出指导思想，严格预算约束，合理界定各类支出份额，通过加强制度建设，指标监管，信息公开等手段，规范政府采购、公务支出等管理行为，有效降低了行政成本，节约资金助力民生工程建设。

3、积极稳妥，全力保障民生工程。

一是通过完善财政补贴农民资金的各项管理制度，严格操作程序，积极做好“一卡通”惠民资金发放工作，作为牵头部门，财政所主动对接民政、农业、林业、社保、教育、卫生等部门，及时更改和完善惠农补贴资金发放工作相关基础信息，严格履行审核程序，全年共发放各类补贴1693万元，无一投诉。二是全程参与建设类民生工程的管理工作，选派一人参与项目办，直接参加工程建设立项、招标、审计全过程，确保任务完成、资料完整，全年共完成四好农村路16条21.901公里，农村危房改造6户，改厕240户，北大门、三尖铺红色文化中心等建设工程接近尾声，即将顺利通过验收。

4、精准尽心，做好脱贫攻坚工作。

一是配合镇扶贫办，加强扶贫专项资金管理，严格扶贫领域专项补助资金、产业补助资金、工程建设资金以及相关配套资金的审核和监管，对照县财政局、县扶贫移民局的相关要求，及时拨入、兑付扶贫资金，规范专项资金支付流程，确保安全、快捷。二是认真做好财政所自身的结对帮扶工作，对照扶贫工作要求，及时进村入户，掌握家庭情况、致贫原因，帮助他们理清致富思路，找准脱贫路径，如期脱贫。

在完成业务工作的同时，我们也非常重视党风廉政和队伍建设，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚定财政干部的理想信念，筑牢财政干部的思想防线，逐步完善了服务型财政所建设，为全面提升财政工作水平提供了思想保障、素质保障和能力保障，坚决做到“常在河边走，就是不湿鞋”。

各位代表，不可否认或需要我们直面的，由于历史的原因和现在的管理精细，我镇财政工作面临的困难和问题越来越多：一是收支矛盾突出，政策性因素如建安税收上划等使收入减少、分成减少，导致可用财力逐年下降，而人员增资等刚性支出却逐年增加，原来通行的用项目资金节余来弥补的做法，又因为项目管理的精细化而难以为继，支出的压力不断增大；二是财务管理水平不高，随着巡察、审计成为常态化，我们仍需加强精细化管理，这些都有待于我们在今后的工作中认真面对，下真功夫解决。

二、2021年财政预算（草案）

根据2021年下符桥镇经济发展和目标要求，按照“稳中求进，量力而行”的原则，建议2021年财政预算收支安排如下：

（一）财政收入预算

经与税务分局对接，2020年税收收入预计实现920万元，非税收入30万元，收入合计950万元。

（二）财政支出预算

根据本轮县乡财政管理体制，结合下符桥实际，预计2021年我镇预算内可用财力908万元，根据收支平衡及“保工资、保运转”原则，2021年支出预算建议安排908万元。具体运作过程中，我们将首先确保工资的及时足额兑现，各类保障及时缴纳，其次是确保正常运转及基本民生，大力压减非生产性支出，确保有限的资金用在刀刃上。

三、2021年财政主要工作任务

对照镇党委、政府制定的工作目标以及党风廉政建设需要，2021年财政工作将在以下几方面发力：

（一）加大管理力度，促进支出精细化。

目前的形势是，各级巡察和各类审计年年都进行，且要求越来越细、越来越严格，为确保资金和人双安全，2021年我们仍将支出管理作为头等大事来抓，具体为原始发票的严格把关和项目资金的精准对接，原始单据必须合法、合规，不出现逻辑错误，项目资金的支付必须有中标通知书、发票、合同、验收意见书和审计报告书，缺一不可，规范政府采购行为，完善采购申报制和徽采商城制，以确保每一笔支出都经得起审查。

（二）关注财政收入，实现利益最大化。

本轮县乡财政管理体制改革期间，县政府虽然不对乡镇下达税收收入任务，但每年县乡财政结算时，仍然有税收分成，加之下符桥税收基数较大，国此，我们有必要关注税收收入。工作中，人们将密切配合税务分局，认真研究税收政策，加大对重点企业了解力度，分析各税种对可用财力的影响，争取利益最大化。

（三）重视民生工程，提高群众满意度。

结合“一卡通”专项治理，理清、理顺发放类惠民资金各相关职能部门的责任，准确把握造表、公示、审核、发放各个环节，确保做到不重不漏，符合要求。经常深入一线，准确了解工程类民生工程施工地点、招投标情况、公示情况、施工安全、施工质量，严格验收程序，确保群众满意。

（四）聚焦乡村振兴，稳定社会和谐化。

乡村振兴是继脱贫攻坚之后，国家为发展农村经济而进行的又一重大举措，资金项目等很大程度上会较前几年有所增多，作为财政性资金的主管部门，我们一定会做到科学化、精细化，为各类项目在我镇的顺利实施提供最好的服务和支撑。

（五）严格内部管理，确保职工安全化。

坚持用制度管理人，实现“人人有事干，事事有人干”，加大对所内职工教育管理力度，按时、按质、按量做好各类专题学习教育活动，严明政治纪律，促进所内职工能力素质的提高，鼓励相互帮助，相互提升，愉快工作，微笑面对。

各位代表，财政工作虽繁杂但有序，有所为也有所不为，我们将在镇党委的坚强领导下，趁本次大会的东风，不遗余力，张驰有度，认真落实好每一件事，全身心干好本职工作，为下符桥的繁荣