霍山县诸佛庵镇2026年财政预算报表

浏览次数：  发表时间：2026-07-21 11:37  信息来源：霍山县诸佛庵镇    字体：[大 中 小]




            
  人员基数 总人数 财 政 供 给 人数 非 财 政 供 给 人 数
小计 在职  离休 退休 退职 遗补 其他 小计 在职  离休 退休 退职 遗补 其他
行政 71 32 22 17 0
事业 64 44 18 2 0
合计 135 76 0 40 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
支出项目 单 位 自 编 预 算 财　政　审　核 预 算
合计 一般公共预算 非财政拨款 合计 一般公共预算 非财政拨款
支出项目类别 经济科目 14317747  0  0  0 
一、工资福利支出 合  计 12286173  12286173  0  0  0  0 
   1、基本工资 小  计 3726144  3726144  0  0  0  0  原表金额 差额
职务（岗位）工资 580800  580800  0  行政岗位工资 580800 0
级别（技术等级、薪金）工资 988512  988512  0  行政级别工资 988512 0
试用期工资 0  0  0 0
技术等级（职务）工资 0  0  0 0
岗位工资 1122120  1122120  0  事业岗位工资 1122120 0
薪级工资 1034712  1034712  0  事业薪级工资 1034712 0
教护10%工资 0  0  0 0
   2、津贴补贴 小  计 1171056  1171056  0  0  0  0 
生活性补贴 481584  481584  0  行政生活性津贴 481584 0
工作性津贴 210816  210816  0  行政工作性津贴 210816 0
特殊岗位津贴 19200  19200  0  此处填：纪检津贴、信访津贴、农口畜牧卫生津贴，农业有毒有害保健津贴，异地任职补贴 19200 0
国家规定的津补贴 0  0  不填 0 0
其他津补贴 13416  13416  0  事业单位浮动工资 13416 0
乡镇补贴 446040  446040  0  乡镇补贴 446040 0
   3、奖金 小  计 2904784  2904784  0  0  0  0 
年终一次性奖金 130776  130776  0  行政十三月工资 130776 0
基础绩效奖 1876752  1876752  0  行政和事业的基础绩效奖 1876752 0
年度考核奖 897256  897256  0  行政和事业的年度考核奖，行政人数*11806+事业人数*11806 897256 0
   4、绩效工资 小  计 995123  995123  0  0  0  0 
基础性绩效工资 529056  529056  0  事业基础性绩效工资 529056 0
奖励性绩效工资 466067  466067  0  事业奖励性绩效工资 466067.16 0
   5、基本养老保险缴费 小  计 1189538  1189538  0  0  0  0 
基本养老保险 1189538  1189538  0  0  0  0  公式生成 1189537.786 0
   6、职业年金缴费 小  计  594769  594769  0  0  0  0 
职业年金 594769  594769  0  0  0  0  公式生成 594768.8928 0
   7、职工基本医疗保险缴费 小  计 333472  333472  0  0  0  0 
基本医疗保险 333472  333472  0  0  0  0  公式生成 333471.5496 0
   8、公务员医疗补助缴费 小  计 80209  80209  0  0  0  0 
医疗补助费 80209  80209  0  0  0  0  公式生成 80208.8544 0
   9、其他社会保障缴费 小  计 26943  26943  0  0  0  0 
参保事业单位失业保险 15827  15827  0  0  0  0  公式生成 15826.8558 0
工伤保险 11116  11116  0  0  0  0  公式生成 11115.71832 0
....... 0  0  0 0
   10、住房公积金 小  计 1083546  1083546  0  0  0  0 
住房公积金 1083546  1083546  0  0  0  0  公式生成 1083545.659 0
   11、医疗费 小计 0  0  0  0  0  0  0 0
医疗费 0  0  不填 0 0
   12、其他工资福利支出 小  计 180591  180591  0  0  0  0 
其他工资福利支出 0  0  财政保障范围内的非编人员工资 0 0
其他津补贴 0  0  财政保障范围内的非编人员绩效
伙食补助 0  0  不填 0 0
工会经费 180591  180591  0  0  0  0  公式生成 180590.9432 0
其他 0  0  少数民族补贴（如回民补贴） 0 0
二、对个人和家庭的补助 合  计 1055825  1055825  0  0  0  0 
   1、 离休人员支出 小  计 0  0  0  0  0  0 
离休费 0  0  0 0
离休人员补贴 0  0  0 0
护理费 0  0  0 0
特需费 0  0  0 0
增发2个月生活补贴 0  0  0 0
交通费 0  0  0 0
一次性生活补贴 0  0  0 0
离休增加补贴 0  0  0 0
   2、 退休人员支出 小  计 869957  869957  0  0  0  0 
退休费 2463026  2463026  0  人社局发放的退休人员工资 2463026.28 0
退休人员增加补贴 856500  856500  0  本单位发放的退休人员生活补助 856500 0
按照《人口与计划生育条例》提高的退休费 13457  13457  0  退休人员独生子女提高退休费 15672.36 -2215.2
   3、退职(役)人员支出 小  计 0  0  0  0  0  0 
退职(役)费 0  0  0 0
   4、生活补助 小  计 185868  185868  0  0  0  0 
遗属补助 185868  185868  0  遗属补助 185868 0
   5、医疗费支出 小  计 0  0  0  0  0  0 
....... 0  0  0 0
  6、其他对个人和家庭的补助支出 小计 0  0  0  0  0  0  0 0
独保费 0  0  在职人员独生子女补助 0 0
其他对个人和家庭的补助支出 0  0  0 0
三、定额公用经费支出 合  计 975748  975748  0  0  0  0 
   1、综合定额公用支出 小  计 684000  684000  0  0  0  0  公用经费（行政人数*9000 + 事业人数*9000）
办公费 120000  120000  0  80000 40000
印刷费 20000  20000  0  20000 0
水电费 180000  180000  0  150000 30000
邮电费 120000  120000  0  100000 20000
差旅费 30000  30000  0  30000 0
维修（护）费 20000  20000  0  20000 0
租赁费 0  0  0 0
培训费 10000  10000  0  10000 0
公务接待费 0  0  50000 -50000
出入境考察费 0  0  0 0
会议费 10000  10000  0  50000 -40000
网络运行维护费 44000  44000  0  44000 0
物业管理费 30000  30000  0  30000 0
其它 100000  100000  0  100000 0
   2、公务用车及运行费 小  计 291640  291640  0  0  0  0 
公务交通补贴 251640  251640  0  公务员车补 251640 0
公务用车运行维护费 40000  40000  0  公务用车运行维护费 40000 0
其他交通费用 0  0  0 0
   3、业务费 小  计 108  108  0  0  0  0  重点事项保障清单项目
农电工安置辅助性工作岗位补助 13  13  0  129600 -129587.04
村级组织基本运转经费 75  75  0  750000 -749925
非税收入 10  10  0  100000 -99990
抚恤金 10  10  0  100000 -99990
合    计 14317747  14317747  0  0  0  0  14317733.58 14667168.36 -349421.8224
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