霍山县落儿岭镇2023年部门预算公开说明

 一、主要职责

（一）镇党委主要职责

1、认真贯彻执行党中央和省、市、县的指示，保证上级党组织及本镇党员代表大会决议在本镇实施。

2、讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，制定涉及本镇全局工作的方针、政策性文件。

3、领导镇政府各职能部门和群众组织，支持和保证这些部门和组织依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权。

4、研究决定镇党委管理的干部的培养、选拔、考核、推荐、任免、调动和提名奖惩及干部管理、人事制度改革的问题。

5、领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明、政治文明精神，重视“三级联创”工作和社会治安综合治理工作。

6、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（二）镇政府主要职责

1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

落儿岭镇人民政府预算包括党政办、计生办、广播文化站、农机、农经站、人社所、安监所、规划执法分局、退役军人事务所等。

具体情况见下表。

三、镇政府2023年部门预算情况说明

1、2023年财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支预算805.32万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。

2、2023年一般公共预算财政拨款情况

2023年收入合计805.32万元，财政拨款收入805.32万元 。  

四、2023年一般公共预算基本支出情况说明

落儿岭镇2023年一般公共预算基本支出805.32万元，其中：工资福利支出704.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出90.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、村级运转经费等。对个人和家庭的补助10.35万元，主要包括：生活补助、医疗费、农电工安置经费等。

五、2023年政府性基金预算财政拨款情况

落儿岭镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

六、2023年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，落儿岭镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算805.32万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出、行政事业项目支出等。。

七、2023年收入预算情况

落儿岭镇2023年收入预算805.32万元，其中：财政拨款收入805.32万元，占100%。

八、2023年支出预算情况

落儿岭镇2023年支出预算805.32万元，其中：基本支出805.32万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、2023年部门“三公”经费预算情况

1、2023年部门“三公”经费预算表

单位：万元

2、2023年“三公”经费支出预算情况说明

落儿岭镇2023年度“三公”经费支出预算为12万元，与2022年预算相等。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为8万元，公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元,和2022年预算相同。

（2）公务接待费支出8万元，和2022年预算相同。

（3）公务用车购置及运行费支出4万元，和2022年预算相同。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

落儿岭镇2023年机关运行经费财政拨款预算42.5元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。

落儿岭镇2023年政府采购预算总额2元。

3、国有资产占用使用情况。

落儿岭镇政府有车辆1辆，为一般公务用车。单位无价值在200万元以上的大型设备。2023年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

十二、霍山县落儿岭镇2023年部门预算表 

1、 霍山县落儿岭镇2023年收支预算总表

2、霍山县落儿岭2023年收入预算总表

3、霍山县落儿岭镇2023年支出预算总表

4、霍山县落儿岭镇2023年财政拨款收支预算总表

5、霍山县落儿岭镇2023年一般公共预算支出预算表

6、霍山县落儿岭镇2023年一般公共预算基本支出预算表

7、霍山县落儿岭镇2023年政府性基金预算收支预算表

 8、霍山县落儿岭镇部门三公经费预算情况表