关于落儿岭镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告

关于落儿岭镇2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算（草案）的报告

——2023年5月9日在落儿岭镇第二十届人民代表大会

第二次会议上

落儿岭镇财政分局  万直霞

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告落儿岭镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审查。

一、2022年预算执行情况

2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。在镇党委的正确领导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调和积极的财政政策提升效能、更加注重精准、可持续的总体要求，紧紧围绕财政中心工作和年度目标任务，砥砺拼搏，务实创新，在优化支出结构、强化资金监管、提高资金效益等方面做了大量的工作，有力地保障了全镇经济社会发展大局。

（一）2022年预算收支执行情况

1.收入完成情况。全年共完成财政收入5447.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1615.14万元，政府性基金收入3211.84万元，非同级财政拨款收入及项目资金等其他收入620.51万元。

2.支出完成情况。全年共完成财政支出5447.5万元。其中：工资福利支出963.25万元，商品和服务支出428.75万元，对个人和家庭的补助28.11万元，其他支出255.02万元，项目支出3772.37万元。

（二）2022年主要工作成效

1.加强沟通协调，确保应收尽收。加强与税务部门的沟通和协调，加大税收政策宣传，认真分析税源结构，正确处理好政策优惠和应收尽收的关系，不折不扣兑现各项减税退税政策。2022年，地方性税收收入完成100万元，较上年减少76万元，下降43.18%，其主要原因是经济下行压力加大、实施更大规模的减税退税政策以及受疫情影响缓交税收等。

2.优化支出结构，全力保障重点支出。一是切实保障人员工资按时发放，各项津补贴、住房公积金、职业年金等按政策落实到位，公车补贴、乡镇工作补贴、特殊津贴等按标准兑现。二是严格落实关于坚持精打细算过“紧日子”的要求，在财力十分有限的情况下，有保有压全力保障机关正常运转。三是集中财力加大农业、教育、社保、医疗卫生等各项民生支出需求。全年累计发放各类惠民补贴资金74项共818.97万元，实施“一事一议”财政奖补项目2个，完成5条总长3.886公里的农村联网路建设。

3.强化监督检查，财务管理科学规范。一是全面完成预算管理一体化系统人员基础信息录入、2021年决算和2023年综合预算编制等工作。二是修订完善《落儿岭镇财务管理制度》，牢固树立过紧日子思想，进一步硬化预算约束，严格支出管理，规范财务收支行为，不断提高财务管理水平和财政资金使用效益。三是严格执行乡村振兴衔接资金、移民项目资金等专项资金管理制度，强化直达资金管理，以资金拨付进度督促项目加快实施。全年共支付财政衔接推进乡村振兴补助资金675.64万元、水库移民后扶资金210.46万元，已全部按规定及时支付到施工企业和打卡发放到户。四是全面完成经济责任审计和市、县纪委“三公经费”专项督查以及落实“过紧日子”要求专项督查反馈问题整改，不断增强预决算报告编制的科学性和严肃性，严格非税收入和“三公经费”管理。

4、加大宣传力度，民生实事深入人心。一是召开民生工程启动会和调度会，及时通报民生工程项目实施进展和民生政策宣传等工作开展情况，重点协调解决工作过程中存在的问题和困难，采取有效措施加以推进。二是制定宣传工作方案，通过出动宣传车、搭建宣传台、开通村广播、悬挂宣传标语和横幅、发放一封信等多种形式宣传20项民生实事和10项暖民心行动的具体内容和政策措施，确保民生政策家喻户晓。

5、精准发放补贴，惠民政策全面落实。一是及时更新完善惠民“一卡通”补贴资金系统基础信息，准确足额发放各类惠民补贴资金。二是结合人居环境整治、防溺水宣传、自建房排查等工作，通过印刷宣传材料、制作二维码海报、深入村组现场指导、充分对接代发银行等多种形式，积极开展财政惠农补贴“一卡通”二维码推广应用及社保卡更换工作。截至2022年底，我镇“一卡通”二维码扫码量为25889次，扫码率323.94%，系统内更换三代社保卡户主2496户，换卡比例为93.69%。

二、2023年财政预算（草案）

2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家、进军第二个百年奋斗目标的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议和各级财政工作会议精神，坚持系统观念，守正创新，严格落实积极的财政政策加力提效的要求，积极培植壮大财源规模，持续抓好财政收入，夯实财政根基；坚持勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步优化财政支出结构，提高支出效率；强化预算约束和绩效管理，推进财政治理体系和治理能力现代化，为建设幸福美丽落儿岭提供有力财政保障。

2023年预算编制的原则是：坚持政治引领、以财辅政，将讲政治贯穿预算编制全过程，把准政治方向、提高政治站位，使各项资金安排能够紧扣党中央重大方针政策和省市县工作要求，积极有力服务全镇改革发展稳定大局；坚决贯彻预算保重点、政府过紧日子的要求，在“三公”经费预算只减不增的基础上，结合单位运转实际，进一步压缩一般行政经费，切实降低行政运行成本；坚持集中财力，突出重点，优化支出结构保障重点支出，将财力进一步向改善民生领域倾斜，切实兜牢“三保”等刚性支出底线；坚持花钱必有效，将预算绩效实质性融入全过程预算管理，不断提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想和基本原则，综合考虑各方面因素，2023年我镇财政收支预算草案安排如下：

（一）财政总收入预算(草案)

2023年，全镇财政总收入预算安排5765.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1965.19万元，政府性基金收入500万元，非同级财政拨款收入3300 万元。结合我镇税收收入来源及结构情况，2023年，我镇税收收入预算建议为180万元。

（二）财政总支出预算(草案)

按照以收定支、收支总体平衡的原则，2023年度财政预算支出安排5765.19万元。其中：一般公共预算安排的工资和福利支出668.25万元，对个人和家庭补助支出42.15万元，商品和服务支出63.6万元，村级运转等其他支出31.32万元，项目支出1159.87万元，政府性基金安排的支出500万元；其他资金安排的支出3300万元。

（三）2023年重点工作安排

2023年，我们将进一步深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧 围绕镇党委总体要求和本次会议审议批准的预算，细化措施，狠抓落实，确保预算目标顺利实现。一是密切同税务部门的会商联动，跟进落实国家和省市县各项新增、延续、优化的减税降费政策措施，创造最优营商环境，增强企业内生动力，进一步涵养税源，加强财源建设。同时，强化财政收入分析研判和监测，积极开展阶段性税源普查和经常性调查，全面掌握全镇税源情况，加强税收征管，争取应收尽收超收，确保地方财力可持续健康增长。二是严格执行《霍山县落实进一步厉行节约坚持过紧日子实施细则》规定，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，切实保障农业、社保、教育、卫生、环保等重点领域支出。三是建立多渠道资金筹措机制，积极争取政策资金和项目，全力支持美丽乡村、人居环境改善、农田水利基础设施等建设工作，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进群众共同富裕，推动社会和谐发展。四是扎实做好民生工程基础工作和10项暖民心行动政策宣传，继续加大“一卡通”二维码宣传力度，全面推进社保卡发放惠农补贴资金工作。五是进一步完善业务流程和操作程序，严明纪律、严谨作风，不断增强预算管理的严肃性和财政监督的执行力，促进依法依规理财。

各位代表，使命重在担当，实干成就未来。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，总结经验，克服困难，解放思想，抢抓机遇，不断补齐知识和能力短板，进一步统筹财政资源，谋划财政措施，优化支出结构，有效使用财政资金，确保精准提供基本公共服务，持续保障和改善民生，为我镇经济社会全面、健康、可持续发展作出新的更大贡献！