关于落儿岭镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委政府的正确领导下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕财政中心工作和目标任务，坚持稳中求进工作总基调和积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，坚持以科学化、精细化管理为抓手，严格落实过紧日子思想，不断优化支出结构，提高资金使用效益，全力做好“六稳”“六保”工作，有力地保障了全镇经济社会发展大局。

（一）2023年预算收支执行情况

1.收入完成情况。全年共完成财政收入4974.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1653.91万元，政府性基金收入376.94万元，非同级财政拨款收入625.79万元、捐赠收入2000万元、其他收入317.49万元。

2.支出完成情况。全年共完成财政支出3601.98万元。其中：工资福利支出1005.18万元、商品和服务支出355.53万元、对个人和家庭的补助103.32万元、项目支出1456.76万元、其他支出681.19万元。

（二）2023年主要工作成效

1、加强沟通协调，确保应收尽收。加强与税务部门的沟通和协调，加大税收政策宣传，认真分析税源结构，正确处理好政策优惠和应收尽收的关系。针对疫情过后相关税收结构变化以及税收缴纳等方面情况，我们以落儿岭镇铸造用保温材料生产销售、竹制品加工销售、硅制品研发生产等重点企业为突破口，对重点企业税源进行了一次调查。通过深入企业了解其生产经营情况、纳税情况、资金运转情况以及当前面临的困难和问题等，全面把握重点企业近年税收缴纳情况以及税源整体发展变化趋势，做到家底清、情况明。全年共完成税收收入576万元，较上年同期增长305.05万元，增长112.6%。

2、优化支出结构，全力保障重点支出。面对保工资、保运转、保基本民生等“三保”压力，优先保障人员工资按时发放，各项津补贴、住房公积金、职业年金等按政策落实到位，公车补贴、乡镇工作补贴、特殊津贴等按标准兑现。二是严格落实关于坚持精打细算过“紧日子”的要求，在财力十分有限的情况下，有保有压全力保障机关正常运转。三是集中财力加大农业、教育、社保、医疗卫生等各项民生支出保障。

3、强化监督检查，财务管理科学规范。一是全面完成预算管理一体化系统人员基础信息录入、2023年决算和2024年综合预算编制等工作。二是硬化预算约束，严格预算支出管理，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费及会议费支出。修订完善《落儿岭镇财务管理制度》，不断规范财务收支行为，提高财务管理水平和财政资金使用效益。全年全镇“三公经费”及会议费支出合计46.1万元，较上年同期下降1.1%。三是强化直达资金管理，严格执行乡村振兴衔接资金、移民项目资金和一事一议等专项资金管理制度，以资金拨付进度督促项目加快实施。四是全面完成县财政业务互审和县纪委“三公经费”专项督查以及落实“过紧日子”要求专项督查反馈问题整改，不断增强预决算报告编制的科学性和严肃性，严格非税收入和“三公经费”管理。

4、加大宣传力度，民生实事深入人心。一是召开民生工程启动会和调度会，及时通报民生工程项目实施进展和民生政策宣传等工作开展情况，重点协调解决工作过程中存在的问题和困难，采取有效措施加以推进。二是制定宣传工作方案，通过出动宣传车、搭建宣传台、开通村广播、悬挂宣传标语和横幅、发放一封信等多种形式宣传10项暖民心行动的具体内容和政策措施，确保民生政策家喻户晓。

5、精准发放补贴，惠民政策全面落实。一是及时更新完善惠民“一卡通”补贴资金系统基础信息，准确足额发放各类惠民补贴资金。全年我镇累计发放各类惠民补贴资金71项共855.29万元。二是加强财政补贴资金系统管理，建立健全农户基础信息及各项补贴信息数据库，做好“一卡通”于社保卡统一发放管理工作，全镇系统类户主社保卡数占比达到99.5%；三是做好涉农补贴资金发放清册、备查账等相关档案资料。四是严格惠农补贴资金发放公开公示制度，没有出现截留、抵扣、虚报冒领等现象，资金发放方便快捷。同时推广“一卡通”二维码扫码，2023年底系统人员数扫码率达315%；五是加强项目资金的监管，所有项目资金实行国库集中支付，严格按照项目资金的要求拨付资金，并定期不定期与镇项目办对接开展抽查巡查及时了解续建项目和新建项目工程实施情况，2023年度完成移民项目2个，资金430.6万元，农村联网路1条，资金68.9万元，美丽宜居村庄建设项目10个，资金100万元，一事一议项目1个，资金39.86万元，加强财政衔接资金监管，严格执行衔接资金政策，做好项目事前、事中、事后资金安全管理。2023年衔接资金项目2个，资金支出 123万元，完成率 100%。

二、2024年财政预算（草案）

2024年是十四五全面建设的关键之年，做好今年的财政工作意义重大。我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议和各级财政工作会议精神，坚持系统观念，守正创新，严格落实积极的财政政策加力提效的要求，持续抓好财政收入，夯实财政根基；坚持勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步优化财政支出结构，提高支出效率；强化预算约束和绩效管理，推进财政治理体系和治理能力现代化，为建设幸福美丽落儿岭提供有力财政保障。

2024年预算编制的原则是：坚持政治引领、以财辅政，将讲政治贯穿预算编制全过程，把准政治方向、提高政治站位，使各项资金安排能够紧扣党中央重大方针政策和省市县工作要求，积极有力服务全镇改革发展稳定大局；坚决贯彻预算保重点、政府过紧日子的要求，在“三公”经费预算只减不增的基础上，结合单位运转实际，进一步压缩一般行政经费，切实降低行政运行成本；坚持集中财力，突出重点，优化支出结构保障重点支出，将财力进一步向改善民生领域倾斜，切实兜牢“三保”等刚性支出底线；坚持花钱必有效，将预算绩效实质性融入全过程预算管理，不断提高财政资金使用效益。

按照上述指导思想和基本原则，综合考虑各方面因素，2024年我镇财政收支预算草案安排如下：

（一）财政总收入预算(草案)

2024年，全镇财政总收入预算安排6342.16万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入3442.16万元（其中：衔接资金1500万元、水库移民资金500万元、环保资金620万元）；

2、政府性基金收入500万元；

3、非同级财政拨款收入1400 万元；

4、债券资金1000万元。

（二）财政总支出预算(草案)

按照以收定支、收支总体平衡的原则，2024年度财政预算支出安排6342.16万元。其中：

1、一般公共预算支出3442.16万元（工资和福利支出685.38万元、对个人和家庭补助支出40.91万元，商品和服务支出64.55万元，村级运转等其他支出31.32万元，项目支出2620万元）、政府性基金安排的支出500万元；

2、政府性基金支出500万元，主要用于农村基础设施方面支出；

3、代管资金（自筹资金）支出1400万元，其中：工资福利支出60万元、商品和服务支出140万元、基础设施建设项目支出1200万元；

    4、债券项目建设支出1000万元。

（三）2024年重点工作安排

2024年，我们将进一步深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧 围绕镇党委总体要求和本次会议审议批准的预算，细化措施，狠抓落实，确保预算目标顺利实现。一是密切同税务部门的会商联动，跟进落实国家和省市县各项新增、延续、优化的减税降费政策措施，创造最优营商环境，增强企业内生动力，进一步涵养税源，加强财源建设。同时，强化财政收入分析研判和监测，积极开展阶段性税源普查和经常性调查，全面掌握全镇税源情况，加强税收征管，争取应收尽收超收，确保地方财力可持续健康增长。二是严格执行《霍山县落实进一步厉行节约坚持过紧日子实施细则》规定，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，切实保障农业、社保、教育、卫生、环保等重点领域支出。三是建立多渠道资金筹措机制，积极争取政策资金和项目，全力支持和美乡村、人居环境改善、农田水利基础设施等建设工作，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进群众共同富裕，推动社会和谐发展。四是扎实做好民生工程基础工作政策宣传，继续加大“一卡通”二维码宣传力度，全面推进社保卡发放惠农补贴资金工作。五是进一步完善业务流程和操作程序，严明纪律、严谨作风，不断增强预算管理的严肃性和财政监督的执行力，促进依法依规理财。

各位代表，使命重在担当，实干成就未来。在实现第二个百年奋斗目标的新征程上，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，总结经验，克服困难，解放思想，抢抓机遇，不断补齐知识和能力短板，进一步统筹财政资源，谋划财政措施，优化支出结构，有效使用财政资金，确保精准提供基本公共服务，持续保障和改善民生，为我镇经济社会全面、健康、可持续发展作出新的更大贡献！