关于落儿岭镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）的报告

一、2024年预算执行情况

2024年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下,全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕财政中心工作和目标任务，坚持稳中求进工作总基调和积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，坚持以科学化、精细化管理为抓手，严格落实过紧日子思想，不断优化支出结构，提高资金使用效益，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，强化财政管理监督，提高风险防控能力，增强内生动能，经济运行稳中有进。

（一）2024年预算收支执行情况

1、收入完成情况。全年共完成财政收入5908.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3679.11万元，政府性基金收入841.71万元，非同级财政拨款收入337.51万元、捐赠收入1001.8万元、其他收入48.29万元。

2、支出完成情况。财政预算支出安排4520.82万元。其中：1、一般公共预算支出3679.11万元（工资和福利支出832.55万元、对个人和家庭补助支出84.57万元，商品和服务支出66.04万元，村级运转支出27万元，项目支出2668.95万元）、政府性基金支出841.71万元；

2、代管资金支出1865.7万元，其中：工资福利支出231.65万元、商品和服务支出305.11万元、对个人和家庭补助支出33.39万元，办公设备购置5.17万元，对民间非营利组织和群众性自制组织补贴362.63万元，基础设施建设项目支出927.75万元。

（二）2024年主要工作成效

1、保障能力切实增强。一是加强财政收入分析研判，密切同税务部门的会商联动，认真分析税源结构，通过深入企业了解其生产经营情况、纳税情况、资金运转情况以及当前面临的困难和问题等，全面把握重点企业近年税收缴纳情况以及税源整体发展变化趋势，做到家底清、情况明，2024年1-11月共完成税收收入340万元。二是资金高效运行。在资金使用上严格按预算支付进度拨付资金，保障政府正常运转，确保资金运行安全、使用高效，为全镇各项事业的发展提供稳定的财力保障。三是保障重点支出。围绕镇内重点项目，重点工作，用好各类资金资源，进一步提高财政科学管理水平，兜牢“三保”底线 ,坚持支出优先顺序,切实兜牢民生实事。

2、财务管理科学规范。一是全面完成预算管理一体化系统人员基础信息录入、2024年决算和2025年综合预算编制等工作。二是硬化预算约束，严格预算支出管理，牢固树立过紧日子思想，严控“三公”经费及会议费支出。修订完善《落儿岭镇财务管理制度》，不断规范财务收支行为，提高财务管理水平和财政资金使用效益。三是强化直达资金管理，严格执行乡村振兴衔接资金、移民项目资金和一事一议等专项资金管理制度，严格按照项目资金的要求拨付资金，不定期与镇项目办对接开展抽查巡查及时了解续建项目和新建项目工程实施情况，加强财政资金监管，严格执行专项资金政策，做好项目事前、事中、事后资金安全管理。

3、惠民政策落得更实。一是及时准确足额发放各类惠民补贴资金。全年我镇累计发放各类惠民补贴123批次，83项，资金867.98万元。二是加强财政补贴资金系统管理，建立健全农户基础信息及各项补贴信息数据库，及时更新完善惠民“一卡通”补贴资金系统基础信息，系统社保卡占比98.01%；三是严格惠农补贴资金发放公开公示制度，做好涉农补贴资金发放清册、备查账等相关档案资料。

二、2025年财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划的收官之年，做好今年的财政工作意义重大。我们将紧扣上级财政部门和镇人代会确定的各项目标任务，坚持系统观念，守正创新，严格落实积极的财政政策加力提效的要求，持续抓好财政收入，夯实财政根基；坚持勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求，进一步优化财政支出结构，提高支出效率；强化预算约束和绩效管理，推进财政治理体系和治理能力现代化，为建设幸福美丽落儿岭提供有力财政保障。

2025年预算编制的原则是：落实零基预算理念，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求，坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡原则，根据事业发展实际需要和财力科学编制预算，提高预算编制的科学性和资金绩效性；结合单位运转实际，进一步压缩一般行政经费，切实降低行政运行成本；坚持集中财力，突出重点，优化支出结构保障重点支出，将财力进一步向改善民生领域倾斜，切实兜牢“三保”等刚性支出底线；坚持花钱必有效，将预算绩效实质性融入全过程预算管理，不断提高财政资金使用效益。

2025年度财政预算支出安排1126.92万元。一般公共预算支出1126.92万元（工资和福利支出974.64万元、对个人和家庭补助支出37.21万元，商品和服务支出83.75万元，村级运转支出27万元，农电工安置4.32万元）。

三、2025年重点工作安排

(一)多措并举做好促收优支工作，确保财政收支平衡。

一是积极落实零基预算理念，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的要求。坚持量入为出、统筹兼顾、勤俭节约、讲求绩效和收支平衡原则，根据实际需要和财力科学编制预算，提高预算编制和管理的精细化水平，增强预算的科学性合理性和资金绩效性。二是建立多渠道资金筹措机制，时刻关注经济形势和上级部门政策走向，抢抓先机，积极作为，密切配合，积极争取上级项目各类财政资金支持，全力配合做好和美乡村、人居环境改善、农田水利基础设施等建设工作，不断巩固和拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进群众共同富裕，推动社会和谐发展。三是强化收入管征，着力夯实财政收入基础。依法依规组织财政收入，进一步完善税源管理工作，加大服务和跟踪力度，主动与国税分局沟通协作，掌握辖区经济运行动态，增强收入主动性，确保应收尽收，促进财政收入增长。

进一步优化支出结构，优先保障“三保”，确保重点项目顺利实施。充分考虑以前年度预算执行及本年实际情况，按照量力而行和讲求绩效的原则，合理安排符合规定的各项支出。进一步贯彻落实过“紧日子”思想，勤俭节约、精打细算，兜牢“三保”底线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，维护经济发展和社会稳定大局。

（二）深化财政改革，提升管理水平。全面推进“财政预算管理一体化”建设，持续完善政府预算体系，科学编制预算。一是继续深化预算管理体制改革，进一步完善部门预算编制。按照县级方案要求编实收入预算，编细支出预算，增强预算的科学性合理性，提高预算编制和管理的精细化水平，实行预算管理一体化系统，保证预算管理业务更为规范、流程更为完备、控制更为严格。扎实做好政府财务报告编制工作，全面准确反映政府政务状况和运行情况，促进政府财务管理水平提高。二是全面实施预算绩效管理。推进预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖，进一步完善预算编制与绩效目标、绩效评价之间的衔接，着力提升财政运行成效。切实强化《中华人民共和国预算法》的贯彻执行，增强法治观念，树牢依法理财意识,做到无预算即无支出，强化预算约束，严格预算执行。三是强化财政监督。执行各类预算资金监管机制，确保上级资金专款专项支出，真正形成财政监督与财政管理的紧密融合。加强对“一卡通”存折资金到户情况的监督检查力度，确保财政补贴农民政策落到实处。规范财政预决算、“三公”经费、信息公开等工作，落实行政事业单位内部控制制度。

各位代表！2025年我们将认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署。总结经验，克服困难，解放思想，抢抓机遇，不断补齐知识和能力短板，进一步统筹财政资源，谋划财政措施，优化支出结构，有效使用财政资金，确保精准提供基本公共服务，持续保障和改善民生。以新担当、新作为，努力开创我镇财政工作新局面，扎实完成全年预算和各项财政改革发展任务，推动全镇经济在实现高质量发展上不断取得新进展，作出新的更大贡献！