霍山县黑石渡镇2023年部门预算公开说明（附报表）

霍山县黑石渡镇2023年部门预算

公 开 说 明

乡镇政府工作职责是落实国家政策，严格依法行政， 发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和 营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经 济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义 和谐社会。

一、乡镇政府的主要职责   

 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的扶贫、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、黑石渡镇机构设置和人员情况

  2023年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，其中：（行政单位3个；事业单位3个）；人员编制65人，其中：行政编制32人，事业编制33人(含三权在上人员9人)，实有人数64人（其中：行政31人，事业33人）具体情况见下表。

三、黑石渡镇2023年部门预算情况说明

1、2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年黑石渡镇财政拨款收支预算为1079.28万元，与上年预算相比，收支总计各增加159.91万元，主要原因是本年度将退休人员一次性奖励金（21250元/人）及村级组织基本运转经费（57万）纳入本年度预算。收入来源为：一般公共预算拨款1079.28万元；支出按功能分类为：城乡社区支出1079.28万元

2、2023年一般公共预算支出安排情况说明

2023年黑石渡镇一般公共预算支出为1079.28万元，支出较上年增加159.91万元，主要原因是本年度将退休人员一次性奖励金（21250元/人）及村级组织基本运转经费（57万）纳入本年度预算。

3、关于2023年一般公共预算基本支出安排情况说明

2023年黑石渡镇一般公共预算基本支出1079.28万元，支出功能为为城乡社区支出。

4、关于2023年政府性基金预算支出安排情况说明

2023年度黑石渡镇政府性基金预算支出为0万元，故本表无数据。

5、关于2023年国有资本经营预算安排情况说明

2023年度黑石渡镇国有资本经营预算支出为0万元，故本表无数据。

6、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，黑石渡镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入总预算1079.28万元；2023年支出总预算1079.28万元。

7、关于2023年收入预算总体情况说明

2023年黑石渡镇收入预算1079.28万元，其中：一般财政拨款收入1079.28万元，较上年增加159.91万元，主要原因是本年度将退休人员一次性奖励金（21250元/人）及村级组织基本运转经费（57万）纳入本年度预算。

8、关于2023年支出预算总体情况说明

2023年黑石渡镇支出预算1079.28万元，较上年增加159.91万元，主要原因是本年度将退休人员一次性奖励金（21250元/人）及村级组织基本运转经费（57万）纳入本年度预算。

9、关于2023年基本支出预算总体情况说明

2023年黑石渡镇基本支出预算1079.28万元，其中：基本支出1079.28万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出及公用支出。其中：

10、关于2023年项目支出预算安排情况说明

2023年黑石渡镇项目支出预算为0万元，故此表没数据。

11、关于2023年政府采购支出预算安排情况说明

2023年黑石渡镇政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，故此表没数据。

12、关于2023年政府购买服务支出预算安排情况说明     2023年黑石渡镇政府购买服务支出预算0万元，故此表没数据。

13、关于2023年一般公共预算安排”三公”经费情况说明

2023年部门”三公”经费预算表

                                 单位：万元

根据县委县政府严格落实“过紧日子”有关文件精神， 结合黑石渡镇实际，2023年共安排“三公”经费预算13.2万元，较上年预算15万元下降12%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为3.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出为0万元，与上年预算持平，主要原因是2022年、2023年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出9.4万元，较上年预算下降15%。经费使用贯彻落实中央八项规定，严格执行【党政机关厉行节约反对浪费条例】等相关条例。

（三）公务用车购置及运行费支出预算为3.8万元, 较上年预算下降5%。其中：公务用车购置0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3.8万元，较上年预算下降5%。

14、关于2023年项目支出绩效目标情况说明        

黑石渡镇2023年度预算编制项目绩效目标1个，涉及预算57万元，此项目为村级组织基本运转经费57万元，分别按照3000人以下村5万元、3000至5000人村7万元、5000人以上村9万元最低标准落实，我镇满足条件的分别有4、4、1个村，共需支付57万元，与上年持平，各基层组织建设和服务群众经费得到有力保障。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年黑石渡镇机关运行经费安排80.86万元（行政9000元/人；事业8000元/人），其中：办公费12万元、印刷费2万元、水电费10.4万元、邮电费2万元、维修（护）费2万元、公务接待费9.4万元、会议费3万元、物业管理费2万元、其他商品服务支出9万元、公务交通补贴22.76万元、公务用车运行维护费3.8万元。

（二）政府采购预算安排情况

2023年黑石渡镇政府采购预算为0万元。

（三）政府购买服务支出预算及国有资产占有使用情况

根据资产管理有关要求，结合我镇实际，2023年政府购买服务支出预算0万元 。

五：名词解释

1、财政拨款收人：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款收人、政府性基金预算拨款收人、国有资本经营预算拨款收人。

2、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指基本支出之外  为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 表一、财政拨款收支总表.pdf
表二、一般公共预算支出表.pdf
表三、一般公共预算基本支出表.pdf
表四、政府性基金预算支出表.pdf
表五、国有资本经营预算支出表.pdf
表六、收支总表.pdf
表七、收入总表.pdf
表八、支出总表.pdf
表九、基本支出总表.pdf
表十、项目支出总表.pdf
表十一、政府采购支出表.pdf
表十二、政府购买服务支出表.pdf
表十三、三公经费费支出预算表.pdf
表十四、项目支出绩效目标表.pdf