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霍山县2020年度预算调整报告及说明

浏览次数: 发表时间:2020-12-30 17:36 信息来源:霍山县财政局  字体:[  ]

关于霍山县2020年度财政收支预算末期调整情况的

   告(草案)

县人大常委会:

2020,我县财政收支在20208月预算中期调整的基础上因种种原因又发生较大变动。根据《中华人民共和国预算法》有关规定,现将预算调整的原因和建议调整情况报告如下。

一、预算调整的原因

(一)财政收入变动情况受新冠疫情和减税降费政策等因素的影响,造成税收收入下降。全年预计完成一般公共预算收入 227101元,年初预算231000万元减收3899万元,完成年初预算的98.3%财政收入(含一般公共预算收入、国有资本经营预算收入)合计完成231000万元,比上年实绩增长7%

(二)地方级可用财力发生变动情况。一是地方级收入增加由于收入结构发生变化,预计地方级收入增加5675 二是省级转移支付较年初预算增加。年初预算提前下达的上级转移支付93514元,截至11 174346 元,预计全年178045万元,预计增加财84531 元。三是增发地方政府债券。今年9省政府为我县代发政府专项债券22900

根据《预算法》第六十九条规定:在预算执行中,各级政府对于必须进行的预算调整,应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准。未经批准,不得调整预算。上述变化事项需进行预算调整。

二、政府债务限额建议调整情况

(一)新增债务限额情况。20208月,省财政厅以皖财债〔2020888号文下达我县新增专项债务限额22900万元,新增外债额度2366万元。新增专项债对应安排用于安徽霍山经济开发区创业创新产业园标准化厂房建设项目,新增外债额度未提款使用(诸佛庵卫生院项目实施进度未达到提款标准,双寨路未开工)。

(二)政府债务限额变动情况。2019年底,我县债务限额434089万元(其中一般债务限额239292万元,专项债务限额194797万元),今年预算中期调整时将债务限额调整为481117万元(其中:一般债务限额242320万元、专项债务限额238797万元。),9月新增专项债务限额22900万元,新增外债额度2366万元,建议我县债务限额调整为506383万元(其中:一般债务限额244686万元、专项债务限额261697万元)(详见附表1)。

2020年预算建议调整情况

(一)一般公共预算收入预测及建议调整情况

1、财政收入预测及建议调整情况

全县一般公共预算收入年初预算231000万元受新冠疫情和减税降费政策影响,建议财政收入预算调整为227101万元,减收3899万元,占年初预算的98.3%比上年实绩预计增收11197万元,增幅5.2%由于收入预算调整,建议财政收入项目调整为:

1) 税务部门收入由年初预算211500万元调整为205500万元(财政口径,下同),较年初预算减少6000万元,比上年实绩增长3.3%其中:增值税78122万元,较预算增加1122万元;消费税39346万元,较预算减少10654万元;所得税85%部分48866万元,较预算增加7916万元;其它工商税收24791万元,较预算减少3759万元;契税及耕占税8044万元,较预算减少256万元;非税收入6331万元,较预算减少369万元。

2财政部门收入由年初预算19500万元调整为21601万元,较年初预算增加2101万元,比上年实绩增长27.8%其中:专项收入1803万元,较预算增加303万元;行政性收收入3927万元,较预算减少73万元;罚没收入4504万元,较预算减少496万元;国有资源(资产)有偿使用收入10186万元,较预算增加2186万元;捐赠收入及其他收入1181万元,较预算增加181万元(详见附表2

2财力预测及预算平衡建议

1)财力预测。根据预计的收入结构计算,全县财力373005万元,较中期预算调整255637万元增加117368万元,比上年实绩增加58407万元,增幅18.6%其中:地方级收入110675万元(其中:税务部门89214万元,财政部门21461万元),较年初预算105000万元增加5675万元;上级补助收入预计178045万元(其中:返还性收入2149万元,一般性转移支付160948万元,上级专项转移支付14948万元),较中期调整预算107609万元增加70436万元;一般债务转贷收入较中期调整预算增加41257万元(置换债券调入资金40000万元,其中:政府性基金调入36111万元,国有资本经营预算调入3889万元,与年初预算持平

2预算平衡情况建议。由于财力373005万元中期调整预算255637万元增加117368万元,按照收支平衡原则和实际支出情况,建议财政总支出调整为373005万元,调增支出预算134491万元。其中:一般公共预算支出调增为330425万元,较中期调整预算273324万元增加57101万元,比上年实绩297839万元增加32586万元,增长10.9%专项上解支出调增1323万元债务还本支出调增41257万元财政总支出373005万元比上年实绩增长18.6%预算收支平衡(详见附表3

3、财政收入情况。根据省财政厅要求,国有资本经营预算收入纳入财政收入统计,2020年一般公共预算收入227101万元,国有资本经营预算收入3899万,财政收入合计231000万元,较上年实绩增长7%

(二)政府性基金收支预算建议调整情况

1政府性基金收入建议调整情况。根据2020年上级转移支付基金、新增债券、置换债券、,以及实际征收政府性基金情况,政府性基金预算建议调整为314268万元,较中期预算138002万元,比上年实绩增加85245万元,增幅37.2%其中:国有土地使用权出让收入较年初预算增收120000万元,城市基础设施配套费收入较预算减505万元,污水处理费收入较预算增加330万元上级转移支付基金收入较年初预算增加977万元,专项债务转贷收入较中期调整预算增加17200万元。

2政府性基金支出建议调整情况。政府性基金支出预算建议调整为314268万元,较中期调整预算125178万元,其中:国有土地使用权出让收入安排支出156863万元,较中期调整预算增加107165万元,城市基础设施配套费支出较预算增加495万元,污水处理费支出较预算增加330万元上级转移支付基金支出较预算增加977万元,专项债务转贷收入安排重大项目支出较中期调整预算增加17200万元,专项债务付息及发行费支出较预算增加757万元,建议出资金36111万元,较年初预算调减1746万元(详见附表4)。

(三)国有资本经营收支预算建议调整情况

1、国有资本经营预算收入建议调整情况。根据实际征收情况,建议将国有资本经营预算收入由4008万元调整为3899万元,为年初预算的97.3%

2、国有资本经营预算支出建议调整情况。建议将国有资本经营预算支出由1865万元调整为10万元,占年初预算的0.5%。国有资本经营预算当年结余3889万元,建议调入一般公共预算统筹使用(详见附表4)。

 

以上报告,请予审议。

 

附件:12020年债务限额建议调整情况表

22020年一般公共预算收入建议调整情况表

      32020年财力及支出建议调整情况表

      42020年政府性基金预算收支建议调整情况表

      52020年国有资本经营预算建议调整情况表

 

20201210


2020年末期预算调整报告附表.xls


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