【项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标】霍山县财政局2020年度信息化建设项目

2020年度信息化建设项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项依据∶

财政信息化建设项目主要是保障县金财工程机房供电、网络、服务器安全，完成财政平台一体化系统升级、年终结转、基础信息维护、日常咨询服务、报表定制、数据处理、用户培训、系统巡检及突发情况排查和技术支撑，提供财政管理信息系统内外网维护升级及技术服务，完成新模块内容的上线，系统数据备份和升级，新增功能的拓展等，满足局办公设备更新需要。

（二）预算安排∶

2020年共下达财政信息化维护专项资金95.36万元，包括∶1.委托业务费38万元。主要用于龙图软件有限公司运行维护费、总会计软件年度维护费用、部门决算软件年度维护费用、非税收入信息系统维保等20余项运维费用; 2.项目实施及信息安全维护费 45.36万元;3.办公耗材费用10万元; 4.培训费2万元，用于开展信息安全及正版化软件培训。

（三）实施主体∶

2020年共下达财政信息化运维专项资金具体实施情况如下∶

1.财政一体化平台年度运维服务

深圳龙图科技有限公司负责我局财政一体化系统运维工作，年度运维费为45.36万元，根据合同约定，年底前支付上一年度费用，已支付完毕。

2.财政国库集中支付专线和非税系统专线网络租用费

2020年度继续租用财政国库集中支付专线和非税系统专线，线路服务由电信公司提供，年度租用费为38万元。费用已支付。

3.部门决算软件年度运维服务

国库业务使用部门决算软件年度运费费用为2万元。费用已年底前已支付。

4.办公耗材购置

年度办公耗材购置费用为10万元。费用于年底前已支付。

（四）项目实施可行性必要性

金财工程信息系统面向全县各预算单位提供财政财务核心业务，事关经济发展重要领域重要内容，系统不能中断，一旦发生故障造成系统瘫痪会造成不良的社会影响。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的:

通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

（二）绩效评价原则标准∶

本次绩效评价是以计划标准作为绩效评价标准，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准.

三、综合评价情况及评价结论

霍山县财政局对 2020年度"信息化建设"项目绩效评定结果综合得分为100分，划分为"优秀"等级，完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

信息化建设项目立项根据金财工程各项合同安排。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立依据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，项目资金执行率约在100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料准备齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。

（三）项目产出情况

信息化建设项目在 2020年提供的服务质量与计划数一致，如软硬件维护数量、系统故障恢复时间、系统运行响应时间等。项目实际完成时间与计划完成时间一致，项目支出在2020年度完成。

（四）项目效益情况

该项目实施所产生的社会效益，如业务信息系统和网络稳定运行，财政核心业务全年正常运行，群众满意度达95%以上。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题及原因分析∶

财政信息化运维项目取得了显著的社会效益、可持续影响，提升了群众满意度。但是预算执行工作也存在一定问题。预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强。财政支出进度不均衡，下半年特别是年底前集中报销较多。

（二）改进的方向和具体措施如下∶

1.做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

2.加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范财务行为。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

3.加强项目支出的管理和调度，确保项目支出进度科学合理。