【绩效目标】霍山县财政局2024年业务经费绩效目标申报表
| 项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （ 2024 年度） | |||||||||
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： | ||||||||
| 项目名称 | 业务经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [016]霍山县财政局 | 实施单位 | 霍山县财政局 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 206.60 | 年度资金总额： | 206.60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 206.60 | 其中：财政拨款 | 206.60 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（2024年—2024年） | 年度目标 | |||||||
| 通过经费保障，确保财政局本级、乡镇财政及代理国库业务正常开展。 |
通过经费保障，确保财政局本级、乡镇财政及代理国库业务正常开展。 |
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| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 财政干部培训批次 | ≥10次 | 数量指标 | 财政干部培训批次 | ≥10次 | |||
| 财政干部培训人次 | ≥50人次 | 财政干部培训人次 | ≥50人次 | ||||||
| 乡镇财政资金监管和惠农补贴资金管理发放系统个数 | ≥2个 | 财政局办公用房面积 | 3927.28平方米 | ||||||
| 财政局办公用房面积 | 3927.28平方米 | 乡镇财政资金监管和惠农补贴资金管理发放系统个数 | ≥2个 | ||||||
| 质量指标 | 财政信息化系统运行 | 正常运行 | 质量指标 | 财政干部培训效果 | 有效提升财政干部业务水平 | ||||
| 乡镇财政所（分局）经费保障合规性 | 合规 | 财政信息化系统运行 | 正常运行 | ||||||
| 财政干部培训效果 | 有效提升财政干部业务水平 | 乡镇财政所（分局）经费保障合规性 | 合规 | ||||||
| 时效指标 | 乡镇财政财务互审完成时间 | ≤11月 | 时效指标 | 办公用房租金支付及时性 | 及时 | ||||
| 乡镇财政所（分局）经费保障及时性 | 及时 | 乡镇财政所（分局）经费保障及时性 | 及时 | ||||||
| 办公用房租金支付及时性 | 及时 | 乡镇财政财务互审完成时间 | ≤11月 | ||||||
| 成本指标 | 财政所工作经费 | 1020000元 | 成本指标 | 网络运行租赁费及软件维护费 | 460000元 | ||||
| 网络运行租赁费及软件维护费 | 460000元 | 办公用房租金 | 236000元 | ||||||
| 县乡村会计人员培训费 | 100000元 | 财政所工作经费 | 1020000元 | ||||||
| 公务卡改革 | 100000元 | 政府向社会购买服务工作经费 | 50000元 | ||||||
| 预算执行动态监控系统 | 100000元 | 预算执行动态监控系统 | 100000元 | ||||||
| 办公用房租金 | 236000元 | 县乡村会计人员培训费 | 100000元 | ||||||
| 政府向社会购买服务工作经费 | 50000元 | 公务卡改革 | 100000元 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 财政干部综合素质 | 有效提高 | 社会效益指标 | 惠农资金落地见效 | 保障惠农资金落地见效 | ||||
| 惠农资金落地见效 | 保障惠农资金落地见效 | 乡镇财政所（分局）正常运转 | 保障乡镇财政所（分局）正常运转 | ||||||
| 乡镇财政所（分局）正常运转 | 保障乡镇财政所（分局）正常运转 | 财政干部综合素质 | 有效提高 | ||||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 财政工作运转情况 | 正常运转 | 可持续影响指标 | 财政工作运转情况 | 正常运转 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
| 项目负责人： | |||||||||
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