霍山县市场监督管理局2022年部门决算公开

霍山县市场监督管理局2022年度部门决算

2023年9月

目  录

第一部分 霍山县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县市场监督管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍山县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及县级知识产权专项资金项目绩效评价报告

第一部分 霍山县市场监督管理局概况

一、 部门职责

根据中共霍山县委办《关于印发霍山县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室[2020]25号）文件规定，霍山县市场监督管理局主要职责是：

1、负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理、知识产权等方面的法律法规规章和政策标准；组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

2、负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事经营活动的单位的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和实施市场监管综合执法工作。组织市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4、统筹推进竞争政策实施。组织实施公平竞争审查制度。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销、合同欺诈、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、组织实施质量发展工作。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全、风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责获得工业产品生产许可证企业的管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织指导实施食品安全政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会具体工作。

10、负责食品安全监督管理。组织实施食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置、风险预警和风险交流工作。组织实施食品生产、经营许可和监督管理。组织编制食品安全检查计划。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责药品零售、医疗器械、化妆品安全监督管理。

负责药品零售、医疗器械、化妆品质量管理。制定检查制度，组织实施药品零售、医疗器械、化妆品经营使用监督检查、违法违规行为查处。承担药品、医疗器械、化妆品上市后安全性监测。贯彻执行执业药师资格准入制度。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全监督抽检、风险监测和核查处置。依据职责承担中药材产业化工作。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。推动标准化的贯彻落实，依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定和实施工作。组织开展标准化对外合作和参与制定、采用国际标准及国外先进技术标准工作。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16、组织实施严格保护商标、专利等知识产权制度。负责编制全县知识产权有关工作的中长期发展规划。推动建设知识产权保护体系，指导商标、专利执法工作。组织拟订原产地地理标志统一认定制度及实施。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

17、负责组织开展有关服务领域消费维权工作。开展消费者咨询、投诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

18、负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县市场监督管理局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入霍山县市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级单位共15个，具体情况见下表：

第二部分 霍山县市场监督管理局2022年度部门决算表

收入决算表                                                                        

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍山县市场监督管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3706.93万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3706.93万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加462.03万元、501.46万元，增长14.2%、15.6%，主要原因：一是对企业的知识产权和质量工作奖励增加；二是发放获得第七届政府质量奖和食安安徽奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3667.5万元，其中：财政拨款收入3418万元，占93.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入249.5万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3706.93万元，其中：基本支出2485.66万元，占67.1%；项目支出1221.27万元，占32.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3418万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3418万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加286.32万元，增长9.1%，主要原因：一是增加对企业的知识产权奖补；二是增加发放政府质量奖和食安安徽奖等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3418万元，占本年支出的92.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加286.32万元，增长9.1%。主要原因一是增加对企业的知识产权奖补；二是增加发放政府质量奖和食安安徽奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3418万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2949.31万元，占86.3%;社会保障和就业（类）支出260.06万元，占7.6%；卫生健康支出（类）支出100.04万元，占2.9%；住房保障支出（类）支出108.59万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2671.89万元，支出决算为3418万元，完成年初预算的127.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是对企业的知识产权和质量工作等奖励增加；二是人员费用有增加。其中:基本支出2259.53万元，占66.1%；项目支出1158.47万元，占33.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1775.38万元，支出决算为1790.84万元，完成年初预算的100.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为130.43万元，支出决算为130.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为218.05万元，支出决算为272.69万元，完成年初预算的125.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加学校食品安全智慧化监管建设费用。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为633.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加乡镇四员经费和知识产权和质量工作奖补费用、县政府质量奖和食安安徽品牌奖。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算144.79万元，支出决算为144.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算72.39万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的100%，决算数反映的是当年新增死亡人员的抚恤金。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算43.03万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算20.31万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

14 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算36.7万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算108.59万元，支出决算为108.59万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2259.53万元，其中：

人员经费2071.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费187.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍山县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，霍山县市场监督管理局机关运行经费支出187.81万元，比2021年减少11.11万元，下降5.6%，主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，霍山县市场监督管理局政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.27万元。授予中小企业合同金额41.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，霍山县市场监督管理局共有车辆11辆，其中：执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共13个项目,涉及资金1158.47万元。从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度项目绩效自评结果总体情况很好，整体支出符合单位职责和相关管理规定，工作任务完成情况良好，绩效总体评价为“优”。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

组织对“县级知识产权和质量工作专项资金”、“商事登记费、专项市场监管、消费维权经费项目”、“食品安全经费”、“计量强检工作经费”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金1158.47万元，以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门制定了项目资金绩效评价目标，根据制定的项目资金绩效目标表，对照评价指标，采集与核查数据，进行综合评价与分析。对支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等进行了客观总结。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“商事登记、专项市场监管、消费维权经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

商事登记、专项市场监管、消费维权经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为51.32万元，执行数为51.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是深化“放管服”， 提升企业开办效率，实现“一窗受理、一网通办、一日办结”和企业开办“零成本”，实行全程帮办、代办和周末不打烊服务，着力解决市场主体和群众反映的问题，促进各类市场主体发展。开展经济户口管理、信用分类、年度报告，促进市场主体退出注销便利化。二是通过对市场大力监管，制假售假行为得到有效遏止，传销、商业贿赂，商标侵权、不正当竞争、合同欺诈等行为大幅减少；特种设备使用安全性得到有效保障，电子商务平台运行良好，企业生产者产品质量得到有效提高，全县经济得到又好又快发展。三是推进消费者权益保护工作。畅通消费维权渠道建设，公正及时地处理矛盾纠纷，提高化解矛盾纠纷的成功率。深化“诉转案”机制，加大侵害消费者权益案件的查办，发现的问题及时进行规范和整改。强化重点领域和行业规范，建设放心消费示范，打造放心舒心消费环境。形成综合监管和行业监管分工协作、优势互补，完善多元化解消费纠纷，让消费者和经营者满意。发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系不够完善，编制不够精准细致；二是项目管理不够精准，相关制度有待完善。主要事前绩效设置做的不够，事中管理和制度完善要跟进。下一步改进措施：一是探索完善项目绩效指标体系，提高预算编制准确性、及时性；二是加强内部控制建设，完善项目管理制度。

商事登记、专项市场监管、消费维权经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

    3、部门评价结果。

《2022年度县级知识产权和质量工作专项资金项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及2022年度县级知识产权专项资金项目绩效评价报告.pdf