霍山县市场监督管理局2024年部门决算公开

霍山县市场监督管理局2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 霍山县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 霍山县市场监督管理局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 霍山县市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度市场监管业务经费项目绩效评价报告

 

 

第一部分 霍山县市场监督管理局概况

一、部门职责

根据中共霍山县委办《关于印发霍山县人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（室[2020]25号）文件规定，霍山县市场监督管理局主要职责是：

1、负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理、知识产权等方面的法律法规规章和政策标准；组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，强化知识产权创造、保护和运用。

2、负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事经营活动的单位的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和实施市场监管综合执法工作。组织市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4、统筹推进竞争政策实施。组织实施公平竞争审查制度。依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、违法直销、传销、合同欺诈、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

6、组织实施质量发展工作。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全、风险监控、监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责获得工业产品生产许可证企业的管理。负责纤维质量监督工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织指导实施食品安全政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会具体工作。

10、负责食品安全监督管理。组织实施食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置、风险预警和风险交流工作。组织实施食品生产、经营许可和监督管理。组织编制食品安全检查计划。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责药品零售、医疗器械、化妆品安全监督管理。

负责药品零售、医疗器械、化妆品质量管理。制定检查制度，组织实施药品零售、医疗器械、化妆品经营使用监督检查、违法违规行为查处。承担药品、医疗器械、化妆品上市后安全性监测。贯彻执行执业药师资格准入制度。组织开展药品、医疗器械、化妆品安全监督抽检、风险监测和核查处置。依据职责承担中药材产业化工作。

12、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理标准化工作。推动标准化的贯彻落实，依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导和监督有关地方标准、团体标准、企业标准制定和实施工作。组织开展标准化对外合作和参与制定、采用国际标准及国外先进技术标准工作。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16、组织实施严格保护商标、专利等知识产权制度。负责编制全县知识产权有关工作的中长期发展规划。推动建设知识产权保护体系，指导商标、专利执法工作。组织拟订原产地地理标志统一认定制度及实施。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

17、负责组织开展有关服务领域消费维权工作。开展消费者咨询、投诉、举报受理与处理及网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

18、负责市场监督管理、知识产权相关科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍山县市场监督管理局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

霍山县市场监督管理局2024年度部门决算包括局本级预算和局属事业单位、派出机构预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 16 个，具体情况见下表。

 

 

第二部分 霍山县霍山县市场监督管理局2024年度部门决算表

 

收入决算表

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                              

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 霍山县市场监督管理局2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3359.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余131.06万元）、支出总计3359.82万元（含结余分配、年末结转和结余154.44万元）。与2023年相比，收、支总计各减少536.45万元，下降13.8%，主要原因是因政策调整，知识产权专项资金、政府质量奖、“食安安徽”奖补等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3228.76万元，其中：财政拨款收入3170.86万元，占98.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57.9万元，占1.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3205.39万元，其中：基本支出2331.85万元，占72.7%；项目支出873.53万元，占27.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3170.86万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3170.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少672.11万元，下降17.5%，主要原因是因政策调整，知识产权专项资金、政府质量奖、“食安安徽”奖补等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3170.86万元，占本年支出的98.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少672.11万元，下降17.5%。主要原因是因政策调整，知识产权专项资金、政府质量奖、“食安安徽”奖补等项目资金减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3170.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2448.77万元，占77.2%;教育（类）支出54.64万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出454.26万元，占14.3%；卫生健康支出（类）104.37万元，占3.3%；住房保障（类）支出108.83万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3433.34万元，支出决算为3170.86万元，完成年初预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目年初纳入预算，后期因政策变动取消奖补资金。其中:基本支出2297.33万元，占72.5%；项目支出873.53万元，占27.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）原产地地理标志管理（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1609.88万元，支出决算为1751万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是新招录、调入工作人员。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理事务（项）年初预算为186.62万元，支出决算为198.12万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了非税返还专项资金用于本大类支出。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为205万元，支出决算为173.46万元，完成年初预算的84.6%，决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，政府质量奖项目兑付金额减少。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）年初预算为55.9万元，支出决算为55.9万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）年初预算为223.69万元，支出决算为193.69万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是“食安安徽”奖补项目因上级未验收而未兑付。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是省市场监督管理局拨付的工商行政管理经费，未列入预算。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为54.64万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为198.27万元，支出决算为198.27万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为99.13万元，支出决算为99.13万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为160.41万元，支出决算为0。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0，支出决算为156.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中的行政单位离退休预算指标下成其他行政事业单位养老支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为40.88万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为108.83万元，支出决算为108.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2297.33万元，其中：人员经费2106.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费191.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍山县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，霍山县市场监督管理局机关运行经费支出191.24万元，比2023年增加48.42万元，增长33.9%，主要原因是商务局部分职能划入，市场监管业务增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，霍山县市场监督管理局政府采购支出总额11.66万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出1.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同11.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，霍山县市场监督管理局共有车辆14辆，其中：执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金752.4万元。从评价情况看，项目资金安排能满足年初目标设定，工作任务完成情况良好，预算支出产出效果明显，所有项目均完成预期绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效自评结果总体情况良好，整体支出契合单位职能、职责，工作任务完成情况良好，绩效评价为“优”。项目立项程序规范，设置了明确可执行的绩效目标，单位管理制度健全，预算执行及时、合规，各项工作高效有序开展，服务对象满意度高。  

组织对“市场监管业务经费”、“食品安全快速检测体系运维费”、“社会公用计量检定设备更新经费”、“霍山石斛地标保护示范区建设经费”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金752.4万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效自评结果总体情况良好，整体支出契合单位职能、职责，工作任务完成情况良好，绩效评价为“优”。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映市场监管业务经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为262.12万元，执行数为262.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的商事登记、信用监管、特种设备检验、产品质量检验、公用计量检定、消费投诉处理、知识产权保护、价格监督等工作内容的定性与定量绩效指标，通过各项业务的开展，维护了良好的市场秩序，打造了良好的消费环境，基本满足人民群众对美好生活的需求。发现的主要问题及原因：一是业务经费保障不足，市场监管业务越来越细、越来越实，食品抽检、产品质量检验频次增加，购样费、相关检验费用均在增长；二是绩效评价工作存在阶段性。下一步改进措施：一是科学合理列预算，重点关注未纳入预算收支的业务，争取纳入次年预算中；二是项目绩效评价中作要落在日常工作监管中，包括事前、事中、事后监管。

 

市场监管业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度市场监管业务经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度市场监管业务经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件1.2024年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2.2024年度市场监管业务经费项目绩效评价报告.pdf