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索引号：	/202504-00044	信息分类：	科技、教育
内容分类：	财务信息	发文日期：	2025-04-29 16:08:57
发布机构：	太阳乡	生成日期：	2025-04-29 16:08:57
来源单位：	霍山县太阳乡
生效时间：		废止时间：
名称：	霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算
文号：		关键词：

索引号：	/202504-00044
信息分类：	科技、教育
内容分类：	财务信息
发文日期：	2025-04-29 16:08:57
发布机构：	太阳乡
生成日期：	2025-04-29 16:08:57
来源单位：	霍山县太阳乡
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名称：	霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算
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霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算

2025-04-29 16:08来源：霍山县太阳乡文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算

2024年9月

第一部分霍山县太阳乡中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分霍山县太阳乡中心学校概况

一、主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，拟定学校发展战略。

2、深化教育教学改革，指导中小学、幼儿园“双减”工作和课后延时服务工作。

3、制定学校发展规划，管理辖区中小学、幼儿园教学、教研工作。

4、管理全乡中小学、幼儿园财务工作，制定和执行财务管理制度，确保运转的前提下，改善学校办学条件。

5、负责教职工思想政治工作、师德师风教育、体育卫生工作、心理健康教育、校园安全工作，积极营造良好的育人环境，为山区孩子提供优质教学服务，办人民满意教育。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，霍山县太阳乡中心学校2023年度决算包括：中心学校本级决算和辖区内所属2所学校决算，与预算一致，无增减变动。

纳入霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算编制范围的单位共3个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	霍山县太阳乡中心学校本级
2	霍山县太阳中心小学
3	霍山县太阳乡中心幼儿园

第二部分霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：霍山县太阳中心学校				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1153.40	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1232.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	72.52	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1233.60	本年支出合计	61	1232.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	5.55	年末结转和结余	63	6.22
	30			64
总计	31	1239.15	总计	65	1239.15
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		霍山县太阳中心学校										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	1233.60	1153.40		7.68	7.68			72.52
205				教育支出	1233.60	1153.40		7.68	7.68			72.52
20502				普通教育	1233.60	1153.40		7.68	7.68			72.52
2050202				小学教育	1233.60	1153.40		7.68	7.68			72.52

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		霍山县太阳中心学校								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	1232.93	1202.48	30.46
205				教育支出	1232.93	1202.48	30.46
20502				普通教育	1232.93	1202.48	30.46
2050202				小学教育	1232.93	1202.48	30.46

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
单位：霍山县太阳中心学校							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1153.40	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	1153.40	1153.40
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1153.40	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	2.52	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	2.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1153.40	1153.40
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.52	2.52
总计	29	1155.92	总计	58	1155.92	1155.92
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			霍山县太阳中心学校				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	1153.40	1122.95		30.46
205				教育支出	1153.40	1122.95		30.46
20502				普通教育	1153.40	1122.95		30.46
2050202				小学教育	1153.40	1122.95		30.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：		霍山县太阳中心学校							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额
301	工资福利支出		1041.44	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		300.55	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		42.55	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		200.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		152.90	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		142.77	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		48.68	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		31.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		3.17	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		54.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		18.23	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		45.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		81.50	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		3.15	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		78.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.08	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			1122.95	公用经费合计
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

霍山县太阳乡中心校

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：霍山县太阳乡中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：霍山县太阳中心学校金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：霍山县太阳乡中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分霍山县太阳乡中心学校2023年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1239.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1239.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加217.28万元，增长21.3%，主要原因：一是教职工工资增加；二是基础性绩效奖金纳入住房公积金基数。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1233.60万元，其中：财政拨款收入1153.40万元，占93.5%；事业收入7.68万元，占0.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入72.52万元，占5.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1232.93万元，其中：基本支出1202.48万元，占97.5%；项目支出30.46万元，占2.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1155.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1155.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加153.27万元，增长15.3%，主要原因：一是教职工工资增加；二是基础性绩效奖金纳入住房公积金基数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1153.40万元，占本年支出的93.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.27万元，增长15.3%。主要原因：一是教职工工资增加；二是基础性绩效奖金纳入住房公积金基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1153.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1153.40万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.72万元，支出决算为1153.40万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是教职工工资增加；二是基础性绩效奖金纳入了住房公积金基数。其中:基本支出1122.95万元，占97.4%；项目支出30.46万元，占2.6%。具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为967.72万元，支出决算为1153.40万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增加和基础性绩效奖金纳入了住房公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1122.95万元，其中：人员经费1122.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍山县太阳乡中心学校2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍山县太阳乡中心学校2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

霍山县太阳乡中心学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，霍山县太阳乡中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，霍山县太阳乡中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30.46万元。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目基本达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“城乡义务教育经费（中央）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡义务教育经费（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30.46万元，执行数为30.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位严格按照城乡义务教育经费支出相关要求规范支出；二是单位严格控制城乡义务教育经费支出进度，完成了预算的100%，确保经费支出合理的同时，充分发挥了其促进教育事业发展的效益。

城乡义务教育经费（中央）项目的《项目支出绩效自评表》

城乡义务教育经费(中央)项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		城乡义务教育经费(中央)
主管部门		035-霍山县教育局					实施单位	035027-霍山县太阳中心学校
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：			30.46	30.46	30.46	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款			30.46	30.46	30.46	—
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	—
		其他资金			0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	落实城乡统一，保障学校正常运转。						免费教科书按上级要求发放，公用经费按资金支付进度执行，按要求进行教师能力提升
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标		数量指标	义务教育生均经费标准		不低于国家规定的标准	达成预期指标	20	20
				享受免费教科书政策的学生比例		＝100%	100%	15	15
				家庭困难学生享受生活补助比例		＝100%	100%	15	15
			质量指标	教科书质量合格率		≥97%	97%
			时效指标	公用经费使用率		≥97%	97%
			成本指标	营养膳食生均备注国家基础标准		＝5元/天	5元/天
	效益指标		经济效益指标						0
			社会效益指标	乡村教师队伍提升		提升	达成预期指标	30	30
			生态效益指标						0
			可持续影响指标	学校运转度		正常运转	达成预期指标
	满意度指标		满意度指标	学校和老师满意度		≥85%	85%	5	5
	满意度指标		满意度指标	家长和学生满意度		≥85%	85%	5	5
总分								100	100.00

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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